El número que identifica la solicitud de compra.
Solicitudes de compra (tdpur2501m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de solicitud de compra. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:
Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Solicitante El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra. Departamento solicitante El código de departamento del departamento que inició la solicitud de compra. Referencia A El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Referencia B El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Estatus El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Fecha de última transacción La última fecha en la que se ha modificado la solicitud. Fecha de solicitud Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica la solicitud, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha futura. Valor predeterminado La fecha actual (creación). Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Departamento aprobador El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. Nota El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Aprobador El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Gasto aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación (externo). Nota
Motivo de rechazo El motivo por el que el Estatus recibe el valor Rechazado. Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador. Permitir rechazo parcial Si esta casilla de verificación está seleccionada, una solicitud de compra puede recibir el estatus Aprobado si, además de las líneas aprobadas, también contiene las líneas de solicitud rechazadas. Por tanto, la solicitud de compra permite el rechazo de líneas individuales. Las líneas que no tengan seleccionada la casilla de verificación Rechazado serán las únicas que pueden convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, una solicitud de compra no puede recibir el estatus Aprobado si contiene líneas de solicitud con la casilla de verificación Rechazado seleccionada. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Tipo de conversión Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede modificar para cada línea de solicitud mediante la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100). Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Departamento de compras El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Almacén solicitante El código del almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud. Elemento El elemento vinculado al proyecto. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud. Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud. Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000). Nota Debido a que no hay ningún partner proveedor disponible en esta sesión, se utilizan los campos de información adicional definidos en el nivel de definición General.
Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Enviar Envía la solicitud de compra para aprobación. Cancelar Cancela la solicitud de compra. Sin comprador Solo muestra las solicitudes de compra con un campo Comprador vacío. Urgente (líneas) Solo muestra las solicitudes de compra con la casilla de verificación Urgente seleccionada. Aprobada Solo muestra las solicitudes de compra con la casilla de verificación Estatus configurada como Aprobado.
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