El conjunto de compañías contables al que se aplican las excepciones fiscales.
La aplicación aplica las excepciones fiscales a todas las compañías del conjunto de compañías.
Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000)Utilice esta sesión para definir excepciones de códigos impositivos para un origen específico de orden. Las excepciones se aplican a todos los países de un conjunto de países. Puede definir la excepción del impuesto para un partner específico o para todos los partners clientes y/o partners receptores. En el cuadro de grupo Datos de transacción, puede especificar valores concretos para varios detalles de transacción logística. Para los detalles que no sean aplicables o que no se utilicen como criterio, puede seleccionar No aplicable o dejar vacíos los campos. Si no desea utilizar como criterio el departamento, las condiciones de entrega o el artículo, puede indicarlo en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). En el cuadro de grupo Resultado de modelo fiscal, puede especificar el conjunto de países del impuesto del código impositivo y del país del impuesto para las transacciones cuyos detalles de transacción tengan los valores especificados. Nota En la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000), puede indicar si define excepciones de códigos impositivos por separado para cada país o para el conjunto de países del impuesto. Diferenciar los países de un conjunto de países Para las transacciones entre los países de un único conjunto de países, puede utilizar los campos Igual que para indicar si los países deben diferir. Para marcar un país, especifique una letra en el campo Igual que. Si otro país debe ser diferente, especifique una letra distinta en el campo Igual que correspondiente. Para los países que deban ser iguales, especifique la misma letra. Ejemplo Por ejemplo, el conjunto de países NBD contiene los Países Bajos, Bélgica y Alemania. El usuario modela excepciones para las transacciones entre estos países. Si deja vacíos todos los campos Igual que, las excepciones también se aplicarán a todas las transacciones dentro de cada país. Sin embargo, este resultado no es correcto porque el impuesto nacional se aplica a estas transacciones. Para indicar que el país de expedidor debe ser diferente del país de receptor, haga lo siguiente:
Como resultado, la excepción modelizada solo se aplica si las mercancías cruzan la frontera de un país. Si desea añadir la condición de que el país de proveedor sea igual al país del expedidor, especifique A en el campo Igual que del Conjunto países proveedores. Por otro lado, si el país del proveedor debe ser diferente del país del expedidor y el país del receptor, especifique una letra distinta en el campo Igual que del Conjunto países proveedores. Por ejemplo, especifique E. Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Modelar excepciones fiscales.
Conjunto compañías contables El conjunto de compañías contables al que se aplican las excepciones fiscales. La aplicación aplica las excepciones fiscales a todas las compañías del conjunto de compañías. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Origen de la orden El tipo de órdenes al que se aplican las excepciones fiscales. Valores permitidos Nota Las transacciones de proyecto se gestionan de forma similar a las transacciones de ventas. Si son necesarias las excepciones para las transacciones de proyecto, se debe establecer el campo Origen de orden de impuesto en el valor Venta. Partner cliente (conjunto) El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción. Si la excepción se aplica a todos los partners clientes, deje vacío este campo. Partner receptor (conjunto) El partner expedidor (para transacciones de compra) o receptor (para transacciones de venta) para el que se define la excepción. Si la excepción se aplica a todos los partners receptores, deje vacío este campo. Número de secuencia El número de secuencia de línea generado. Descripción Una descripción opcional del tipo de excepción y/o el motivo de esta. Peso La prioridad de la excepción. La aplicación utiliza las excepciones fiscales para determinar un código impositivo para una transacción por orden de peso. Un valor alto indica una prioridad alta. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa una exención fiscal. Escenario comercial intercompañía Valores permitidos Nota Las opciones Mano de obra y Otros no se aplican cuando se configuran las excepciones fiscales. Datos de país Conjunto países de expedidores El conjunto de países de expedidores que contiene los países a los que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Igual que Para marcar un país, especifique un carácter alfabético en este campo. Para indicar que otro país debe ser diferente, especifique un carácter distinto en el campo Igual que correspondiente. Para indicar que otro país debe ser el mismo, especifique el mismo carácter en el campo Igual que correspondiente. Conjunto países de receptores El conjunto de países de receptores que contiene los países a los que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Conjunto países proveedores El conjunto de países de proveedores que contiene los países a los que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Conjunto de países de clientes El conjunto de países de clientes que contiene los países a los que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Conj. países ubic. de servicio En las transacciones, este campo contiene la ubicación a la que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Conjunto países departamento El conjunto de países de la dirección del departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio. Si la excepción se aplica a todos los países independientemente de su conjunto de países, deje vacío este campo. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega a las que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente de las condiciones de entrega, deje vacío este campo. Conjunto de países de punto de transmisión del derecho de propiedad Si el punto de transmisión del derecho de propiedad está ubicado en este conjunto de países, se aplicará la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente del punto de transmisión del derecho de propiedad, deje vacío este campo. Datos de transacción Rol en comercio triangular En las transacciones de comercio triangular, este campo contiene el rol de comercio triangular al que se aplica la excepción. El rol puede ser el proveedor, el cliente o el intermediario real. Si la excepción se aplica a todos los roles o si no es aplicable el comercio triangular, seleccione No aplicable. IVA basado en En las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones, seleccione No aplicable. Procedimiento de línea En las transacciones de Ventas de mantenimiento, este campo contiene el procedimiento de línea al que se aplica la excepción. Para obtener más detalles, consulte Procedimiento de línea. Si la excepción se aplica a todas las transacciones, deje vacío este campo. Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la orden. De manera predeterminada, la clasificación fiscal de la orden es la clasificación fiscal del partner facturador o facturado. Almacén El almacén al que se aplica la exención fiscal. Para configurar la exención fiscal para órdenes de compra para un almacén, especifique el almacén. Artículo El artículo al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los artículos, deje vacío este campo. Fecha de efectividad La fecha en la que el certificado de excepción o exención fiscal entra en vigor. Fecha de vencimiento La fecha en la que vence el certificado de excepción o exención fiscal. Resultado de modelo fiscal País del impuesto El país del impuesto de su propia compañía para las transacciones que responden a los criterios. Usar cód. impositivo nacional Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación utiliza el código de IVA nacional para transacciones que responden a los criterios. Debe definir el código de IVA nacional en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Código impositivo El código impositivo de las transacciones que responden a los criterios. Si selecciona la casilla de verificación Usar cód. impositivo nacional, no puede especificar un valor en este campo. País de impuesto del partner El país del impuesto del partner para las transacciones que responden a los criterios. Certificado de exención El número de certificado de exención fiscal. Si el Origen de la orden es Venta, especifique el certificado de exención fiscal del partner. Si el Origen de la orden es Compra, especifique el certificado de exención fiscal de la organización o el número de certificado de pago directo. Código de motivo de exención El motivo por el que el partner cliente o su propia compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de una exención fiscal de compra para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). La aplicación lista el texto en órdenes y facturas. De esta manera, puede vincular varios motivos de exención fiscal con textos diferentes a un único código impositivo por combinación de país. Si utiliza un software para impuestos, debe definir los motivos de exención fiscal. La aplicación lista los motivos de exención en las facturas de venta.
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