Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social

El proceso para configurar los detalles para los partners cuyas facturas estén sujetas a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social se compone de los pasos siguientes:

  1. Especifique clasificaciones fiscales y vincúlelas a los partners.
  2. Vincule los códigos impositivos de grupo a las clasificaciones fiscales.
  3. Especifique los detalles del IRFP del partner.
  4. En algunos países, el departamento de recaudación de impuestos publica los importes máximos para cada proveedor, sobre los cuales se debe retener el IRPF y/o las aportaciones a la Seguridad Social. Si se aplican límites del importe de base imponible, especifíquelos.

Especificar clasificaciones fiscales

Para especificar clasificaciones fiscales y vincularlas a los partners:

  1. En la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000), defina las clasificaciones fiscales. En cada clasificación, puede indicar si se aplica IRPF y/o aportaciones a la Seguridad Social a las facturas de compra para partners con la clasificación.
  2. En la sesión Partner facturador (tccom4122s000), puede seleccionar la clasificación fiscal del proveedor.

Vincular códigos impositivos de grupo a clasificaciones fiscales

Para vincular los códigos impositivos de grupo a las clasificaciones fiscales, debe definir excepciones de códigos impositivos, tal como se describe en Definir excepciones fiscales.

  1. En la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000) o Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000), especifique los datos siguientes:

    • Origen de la orden
      Seleccione Compra para órdenes de compra o seleccione Factura de compra.
    • Clasificación fiscal
      La clasificación fiscal.
    • Código impositivo

      El código impositivo de grupo para la clasificación fiscal.

      Asegúrese de que el código impositivo de grupo contiene los códigos impositivos de las clases de impuesto correspondientes a las clases de impuesto configuradas para la clasificación fiscal. Sólo puede seleccionar códigos impositivos de grupo aprobados.

Especificar los detalles del IRFP del partner

Los listados de IRPF, las declaraciones y los pagos deben contener detalles específicos del partner, como por ejemplo, su número fiscal. Para especificar los detalles del IRPF del partner, lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. En la sesión Partners (tccom4500m000), haga doble clic en el partner para iniciar la sesión de detalles.
  2. Haga clic en Facturador para iniciar la sesión Partner facturador (tccom4122s000), y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Datos de IRPF. Se inicia la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000).
  3. Especifique los distintos detalles. Debe especificar el número fiscal del partner.

Especifique los límites del importe de base imponible.

Puede especificar el importe máximo de base imponible de dos modos:

  1. Para un rango de partners facturadores
    1. En la sesión Límites de impuesto sobre renta y aportaciones a Seguridad Social (tctax0117m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Generar. Se inicia la sesión Generar límites impuesto renta y aportaciones Seguridad Social (tctax0217m000).
    2. En la sesión Generar límites impuesto renta y aportaciones Seguridad Social (tctax0217m000), especifique el límite del importe de base imponible para un rango de partners facturadores y un tipo de impuesto (impuesto sobre la renta o aportaciones a la Seguridad Social), una categoría fiscal y un ejercicio tributario.
  2. Para partners individuales

    En la sesión Límites de impuesto sobre renta y aportaciones a Seguridad Social (tctax0117m000), especifique el límite del importe de base imponible para cada combinación de:

    • Partner facturador
    • Tipo de impuesto, que puede ser impuesto sobre la renta o aportaciones a la Seguridad Social
    • Categoría fiscal
    • Ejercicio tributario

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