La compañía en la que se crea la orden comercial intercompañía.
Órdenes comerciales intercompañía (tcitr3100m000)Utilice esta sesión para ver y mantener órdenes comerciales intercompañía. Nota
Orden La compañía en la que se crea la orden comercial intercompañía. Número de orden comercial intercompañía El número de orden de la orden comercial intercompañía. Línea de orden comercial intercompañía El número de posición de la orden comercial intercompañía. Compañía de objeto de negocio de origen La compañía en la que se creó la línea de orden de origen de la orden comercial intercompañía. Objeto de negocio de origen El tipo de orden de origen de la orden comercial intercompañía o el proyecto desde el cual se origina la orden comercial intercompañía. Número de orden de origen El número de orden de la orden o proyecto de origen. Referencia del objeto de negocio de origen La referencia de objeto de negocio de la línea de orden de origen. Compañía de objeto de negocio relacionado La compañía para la que se crea la línea de orden relacionada de la orden comercial intercompañía. Objeto de negocio relacionado El tipo de orden relacionada de la orden comercial intercompañía. Número de orden relacionada El número de orden de la orden relacionada. Referencia de objeto de negocio relacionado Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, como por ejemplo un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. Línea de orden padre El número de posición de la orden comercial intercompañía principal. Acuerdo comercial intercompañía El acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Componente de costo El componente de costo utilizado para la contabilización de ingresos. Se toma como valor predeterminado del artículo o de otros orígenes, por ejemplo, Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000) si el escenario de comercio intercompañía es Flete. Primera referencia La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Segunda referencia El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. De entidad El tipo de entidad de origen. La entidad de origen es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino. Compañía de entidad de origen La compañía de la entidad de origen. De entidad La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino. Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de origen es el departamento del empleado al cual se contabilizan los gastos o las horas. De la compañía contable La compañía contable de la entidad especificada en De entidad. De clasificación de comercio intercompañía Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía. Ejemplo Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales: En Europa
En Asia
La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:
Departamento de compras El departamento que envía la factura interna. El departamento que envía la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de origen. Si no se ha definido De entidad como un departamento, el departamento de compras es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de origen. Por ejemplo, si la entidad de origen es un almacén, el departamento de compras es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. A la entidad El tipo de entidad de destino. La entidad de destino es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen. Compañía de A la entidad La compañía especificada en A la entidad. A entidad La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen. Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas. A la compañía contable La compañía contable de la entidad especificada en A la entidad. A la clasificación de comercio intercompañía Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía. Ejemplo Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales: En Europa
En Asia
La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:
Departamento facturado El departamento que recibe la factura interna. El departamento que recibe la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de destino. Si no se ha definido A la entidad como un departamento, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de destino. Por ejemplo, si la entidad de destino es un almacén, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Partner cliente El partner cliente interno vinculado a la entidad de destino. Partner facturado El partner facturado interno vinculado a la entidad de destino. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Dirección de cliente La dirección del partner cliente interno. Dirección del facturado La dirección a la que se envía la factura interna. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Partner pagador El partner pagador interno. Dirección de pagador La dirección del partner pagador interno. Representante de ventas El representante de ventas. De forma predeterminada, se trata del representante de ventas del partner cliente. De unidad empresarial La unidad empresarial de la entidad de origen. Condiciones de entrega (parte de Ventas) condiciones de entrega. De forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno. Punto transmisión del derecho propiedad (Ventas) punto de transmisión del derecho de propiedad. De forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno. Sector (parte de Ventas) sector. De forma predeterminada, se trata del sector del partner cliente interno. Zona (parte de Ventas) zona. De forma predeterminada, se trata de la zona del partner cliente interno. Lista de precios de venta De forma predeterminada, se trata de la lista de precios de venta del partner cliente interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Condiciones de pago (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Recargo por atrasos (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del recargo por atrasos del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Método de pago (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del método de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Método de facturación (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del método de facturación del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000). Método de entrega de facturas (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del método de entrega de facturas del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Tipo de venta De forma predeterminada, se trata del tipo de ventas de la orden de ventas de origen. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Tipo de cambio de divisa (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente. Fijador del tipo de cambio (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente. Fecha de tipo de cambio (parte de Ventas) La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden. Tipo/Factor de divisa (parte de Ventas) El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa (Ventas) El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa (parte de Ventas) La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Clasificación fiscal (parte de Ventas) De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Exento (parte de Ventas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen. Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. País del impuesto (parte de Ventas) El país del impuesto de la entidad de compras. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. NIF propio (parte de Ventas) Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Código impositivo (parte de Ventas) El código impositivo de la entidad de compras. Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. País de impuesto de partner (parte de Ventas) El país del impuesto de la entidad de compras. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. NIF del partner (parte de Ventas) Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de entrega planificada. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Certificado de exención (parte de Ventas) El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen. Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario. Motivo de exención (parte de Ventas) El motivo por el que la entidad de origen está exenta del régimen tributario. Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario. Partner proveedor El partner proveedor interno. Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor interno. Partner facturador El partner facturador interno. Dirección del facturador La dirección del partner facturador interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Partner pagado El partner pagado interno. Dirección de pagado La dirección del partner pagado interno. Comprador comprador. De forma predeterminada, se trata del comprador del partner proveedor interno. Condiciones de entrega (parte de Compras) condiciones de entrega. De forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner proveedor interno. Punto transmisión del derecho propiedad (Compras) punto de transmisión del derecho de propiedad. De forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner proveedor interno. Condiciones de pago (parte de Compras) condiciones de pago De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner proveedor interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Acuerdo de pago (parte de Compras) Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía o si el acuerdo de pago no se ha implementado en ninguna compañía contable de la compañía logística de la entidad de destino. Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Tipo de cambio de divisa (parte de Compras) tipo de cambio. De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio de divisa del partner facturador interno o de la compañía contable de la entidad de destino. Fijador del tipo de cambio (parte de Compras) De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner proveedor. Fecha de tarifa (parte de Compras) La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Origen de COGS estimados El costo de las mercancías vendidas de origen. Valores permitidos Incluir en Estimación a nivel principal Si esta casilla de verificación está seleccionada, el costo de mercancías vendidas de las órdenes comerciales intercompañía secundarias se incluyen en el costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía principal. COGS estimados Importe estimado de la orden Los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía. Se trata del importe de la factura previsto de la orden comercial intercompañía. Los ingresos los obtiene la entidad cliente de la orden comercial intercompañía. Este importe se calcula en la fecha planificada de entrega usando el origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Margen estimado Fecha de cálculo del importe de orden La fecha en la que se calculan los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía. Fecha del cálculo de COGS La fecha en la que se calcula el costo de mercancías vendidas estimado. Fecha de cálculo del margen La fecha en la que se calculan los ingresos estimados menos el costo de mercancías vendidas. Clasificación fiscal (parte de Compras) De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturador interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. País del impuesto (parte de Compras) El país del impuesto de la entidad de ventas. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Exento (parte de Compras) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen. Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Tipo/Factor de divisa (parte de Compras) El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa (Compras) El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. NIF propio (parte de Compras) Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo (parte de Compras) El código impositivo de la entidad de ventas. Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. País de impuesto de partner (parte de Compras) El país del impuesto de la entidad de ventas. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. NIF del partner (parte de Compras) El NIF de la entidad de ventas. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Certificado de exención (parte de Compras) El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen. Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario. Motivo de exención (parte de Compras) El motivo por el que la entidad de destino está exenta del régimen tributario. Este campo se deja en blanco si la entidad de destino no está exenta del régimen tributario. Origen de divisa El origen de la divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía. Valores permitidos Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la orden comercial intercompañía. Origen de precios El Origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Porcentaje de precio de componente BOM El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual. Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente. Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:
Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente. Origen de precio de tiempo y materiales El origen de precios del subescenario Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Porcentaje de rebaja del precio El porcentaje en que se reduce la factura interna. Por ejemplo, si el precio de venta para el cliente es 100 EUR y el porcentaje de rebaja del precio es 5%, el importe de la factura interna es 95 EUR. Solo es aplicable a:
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Porcentaje de aumento del precio El porcentaje en el que se incrementa la factura interna. Solo es aplicable a:
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Importe aumento precio El importe en el que se incrementa la factura interna. Solo es aplicable para el escenario Flete y el origen de precios Costos totales más porcentaje fijo. Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Porcentaje de división de beneficio El porcentaje de beneficio de la orden de venta externa, el entregable de contrato o la orden de servicio que la entidad de ventas de la relación comercial intercompañía va a recibir. El porcentaje restante se asigna a la entidad de compras. Precio comercial en el caso de líneas BOM En el caso de comercio intercompañía de artículos de estructura, se utiliza el precio del artículo principal o el precio de los componentes si el origen de precios del acuerdo comercial intercompañía es Precio comercial. La factura interna o las transacciones intercompañía siempre listan el precio por componente.
Nota Este valor se aplica si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa de material (ventas) y la orden de origen es una orden de venta. Este valor toma como predeterminado el valor del campo Precio comercial en el caso de líneas BOM de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000). Artículo del libro de precios El artículo que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Familia de artículos del libro de precios La familia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Tipo de producto del libro de precios El tipo de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Clase de producto del libro de precios La clase de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Línea de producto del libro de precios La línea de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Fabricante del libro de precios El fabricante que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Grupo de precios del libro de precios El grupo de precios que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Cantidad del libro de precios La cantidad de artículos que se utiliza para recuperar el precio de comercio intercompañía del libro de precios relevante. Unidad de cantidad del libro de precios La unidad en que se expresa la cantidad del libro de precios. Código de tarifa salarial El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra. Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante. Definición de matriz La definición de matriz utilizada para recuperar el libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial. Secuencia de matriz La prioridad de matriz utilizada en el módulo Fijación de precios para recuperar el libro de precios. Libro de precios El libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial. Empleado El empleado cuyas horas o gastos se contabilizan. Tipo de actividad El tipo de mano de obra especificado para las horas contabilizadas. Centro de trabajo El centro de trabajo especificado para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas. Máquina La máquina especificada para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas. Tarea La tarea para la cual se contabilizan las horas. Actividad de referencia La actividad de referencia especificada para la orden de servicio o la orden de trabajo de mantenimiento para la cual se contabilizan las horas. Origen del gasto El origen de los gastos contabilizados para el empleado. Valores permitidos Gasto Los gastos contabilizados para el empleado. Tarifa salarial recuperada de El origen de la tarifa salarial que se utiliza para determinar el importe de gastos. Valores permitidos Porcentaje de recargo de tarifa El recargo de tipo de cambio intercompañía se recupera del tipo de mano de obra y especifica el recargo para el tipo de mano de obra. Si el recargo es negativo, la tarifa salarial se reduce. Por ejemplo, para el tiempo de formación solo se carga el 50%. El recargo de tipo de cambio intercompañía solo es aplicable en combinación con un precio comercial. Transportista/LSP del libro de precios El transportista del libro de precios que determina el precio comercial de flete del artículo. El precio de comercio intercompañía de flete es igual al precio comercial. Unidad de precio recuperada La unidad de la cantidad que se utiliza para expresar cantidades del artículo en el libro de precios. Factor de conversión de unidad de precio recuperada El factor de conversión que se utiliza en el libro de precios para convertir la unidad de la cantidad de la orden comercial intercompañía en la unidad de la cantidad del libro de precios. Precio comercial del libro de precios El precio comercial recuperado del libro de precios recuperado para el artículo. Precio comercial De forma predeterminada, este valor equivale a Precio comercial del libro de precios. Puede ajustar manualmente este precio. Tipo de zona El Tipo de zona utilizado para determinar los costos de flete intercompañía. Zona La zona utilizada para determinar los costos de flete intercompañía. Importe mínimo del libro de precios El Importe mínimo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía. Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000). Importe mínimo El importe mínimo acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe. Importe fijo del libro de precios El Importe fijo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía. Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000). Importe fijo El importe de costo de flete acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe fijo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe. Importe del libro de precios por distancia El Importe por distancia del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía. Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000). Importe por distancia El importe de costo de flete acordado por distancia especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe. Importe del libro de precios por peso El Importe por peso del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía. Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000). Importe por peso El importe de costo de flete acordado por peso especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe. Importe del libro de precios por unidad tarifa adicional El Importe por unidad de tarifa adicional del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía. Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000). Importe por unidad de tarifa adicional El importe de costo de flete acordado por unidad de tarifa adicional especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe. A la unidad empresarial La unidad empresarial de la entidad de destino. Fecha de orden La fecha de orden de la orden comercial intercompañía. Escenario El escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Estatus de orden El estatus de la orden comercial intercompañía. Valores permitidos Aprobado (parte de Ventas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía. Aprobado (parte de Compras) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Usuario El usuario que inició la orden comercial intercompañía, por ejemplo, guardando la orden de origen. Escenario de tiempo y materiales El subescenario de Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Factura interna Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la facturación interna a la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Adoptar estructura de costo de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entidad compradora adopta la estructura de costos del artículo o proyecto de la entidad de ventas. Se utiliza para varios tipos de análisis de costo y margen de beneficio. Su valor predeterminado se toma de: Componente de costo de margen El componente de costo donde contabilizar el margen comercial intercompañía de la entidad de ventas. Aprobado al generar (parte de Ventas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte cliente de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Aprobador (parte de Ventas) El usuario que aprobó la parte de ventas de la orden comercial intercompañía. Fecha de aprobación (parte de Ventas) La fecha en la que se aprobó la parte cliente de la orden comercial intercompañía. Aprobado al generar (parte de Compras) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Aprobador (parte de Compras) El usuario que aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía. Fecha de aprobación (parte de Compras) La fecha en la que se aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía. Lanzar líneas de transacción a facturación durante la generación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se lanzan automáticamente a Facturación. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Contabilizar líneas de transacción (sin facturar) durante generación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se contabilizan automáticamente en Finanzas. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Margen intercompañía facturable en Proyecto Si esta casilla de verificación está seleccionada, el margen intercompañía se añade a los costos de proyecto del proyecto al que se aplica la orden comercial intercompañía actual. El margen intercompañía es la diferencia entre el precio de transferencia intercompañía y los costos reales como, por ejemplo, el precio de valoración en el almacén de entrega. Implica que en el caso de un costo más contrato, este margen es facturable al cliente. Este parámetro se utiliza para el comercio intercompañía en un proyecto que utilice trazabilidades de costo de proyecto. Por ejemplo, en una transferencia entre almacenes de trazabilidad de proyecto en una compañía logística con una factura interna. Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Margen intercompañía facturable en Proyecto de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000). Idioma El idioma del partner que ha iniciado la orden de origen. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, habrá un texto para la orden comercial intercompañía. Fecha planificada de entrega La fecha de entrega planificada de la orden de origen. Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es la fecha de contabilización de las horas o los gastos. De artículo El artículo de la orden comercial intercompañía. Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino. Artículo principal Si el artículo es un artículo de estructura de materiales, este campo mostrará el artículo principal y los campos A artículo y De artículo mostrarán el artículo de componente, en cuyo caso la orden comercial intercompañía será una orden secundaria. A artículo El artículo de la orden comercial intercompañía. Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones:
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico concreto. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Número de serie de artículo principal El número de serie del artículo principal para el que se lleva a cabo una actividad de servicio en Servicio. De cantidad pedida La cantidad de artículos. Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es el número de horas u otra unidad de tiempo que se contabiliza. A cantidad pedida La cantidad de artículos. Cantidad pedida de artículo principal La cantidad del artículo principal. Cantidad pedida de artículo principal Peso El peso del artículo. Este valor se toma de la orden de flete de origen. Unidad de peso La unidad utilizada para expresar el peso. Cantidad de tarifa adicional Una cantidad por unidad con la que puede definir tarifas de flete. Puede elegir las unidades definidas en Datos Comunes. Muchas tarifas de flete se basan en distancias y pesos. Otras cantidades/unidades adicionales le permiten definir tarifas basadas en otras unidades, como el volumen, o definir tarifas que estén basadas en combinaciones de distancia, peso y otras unidades. Ejemplo 1 Tarifa de flete por cantidad/unidad adicional: Cantidad de tarifa adicional: 1 palet, Distancia: 1.000 km Importe por distancia: 10 Ejemplo 2 Tarifas de flete por combinaciones de unidades por distancia/zona: Peso: 10 kg Cantidad de tarifa adicional: 1 m³ Tipo de escalado: Mínimo
En este ejemplo, las tarifas de flete están basadas en distancia por peso y volumen. Expedición SH0001, de Ámsterdam a Rótterdam, incluye los detalles siguientes: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³ Los costos de flete para la expedición SH0001 son: 10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 Un. de tarifa adicional La unidad para la que se especifica una tarifa adicional. Partner expedidor Dirección del expedidor La dirección desde la que se expiden las mercancías. Partner receptor Dirección del receptor La dirección a la que se expiden las mercancías. Distancia La distancia entre la dirección del expedidor y la dirección del receptor. Transportista/LSP Transportista El transportista se toma de la orden de flete de origen. Grupo de planificación Grupo de planificación El grupo de planificación se toma de la orden de flete de origen. Nivel de servicio Nivel de servicio El nivel de servicio se toma de la orden de flete de origen. Clase de flete Clase de flete La clase de flete se toma de la orden de flete de origen. Línea de componente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de origen contiene un componente de un artículo de kit. Componente en préstamo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden comercial intercompañía se origina a partir de una línea de componente en préstamo de una orden de venta de mantenimiento. De compañía de proyecto La compañía para la cual se crea el proyecto de origen. De proyecto El primer proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden. A compañía de proyecto La compañía para la cual se crea el proyecto de destino. A proyecto El último proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad:
Ampliación Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Componente de costo de proyecto El componente de costo relacionado con el proyecto.
Detalles Inicia la sesión Orden comercial intercompañía (tcitr3100s000) que muestra más detalles de la orden comercial intercompañía seleccionada. Acuerdo Inicia la sesión Orden comercial intercompañía (tcitr3100s000) que muestra el acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía. Objeto de negocio de origen Muestra la línea de orden de origen de la orden comercial intercompañía. Para obtener más información, consulte Órdenes comerciales intercompañía. Calcular precio comercial Inicia la sesión Actualizar órdenes secundarias (tcitr3200m500) en la que puede actualizar las órdenes secundarias de la orden comercial intercompañía seleccionada. Esta sesión está disponible si la orden comercial intercompañía seleccionada tiene el estatus Abierto o Preparado para el proceso. Para obtener más información, consulte Órdenes comerciales intercompañía principal y secundarias. Calcular precio comercial Inicia la sesión Calcular precio comercial (tcitr3200m700), donde puede calcular el precio comercial de un rango de órdenes comerciales intercompañía. Esta opción no está disponible si antes de hacer clic en ella se selecciona una orden comercial con un estatus distinto de Abierto o Preparado para el proceso. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Calcular costos estimados Calcula el costo de mercancías vendidas estimado, los ingresos y los márgenes estimados de la orden comercial intercompañía seleccionada. Información de factura de venta Muestra los detalles de la factura de venta interna de la orden comercial intercompañía. Estos detalles están disponibles tras lanzar las líneas de transacción al módulo Facturación. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Información de factura de compra Muestra los detalles de la factura de compra interna de la orden comercial intercompañía. Estos detalles están disponibles tras lanzar las líneas de transacción al módulo Facturación. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Aprobación del vendedor de órd. comerciales intercompañía Aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Aprobación del comprador de órd. comerciales intercompañía Aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Enviar Envía la orden comercial intercompañía para su aprobación al Workflow. Tras su envío, la orden comercial ya no se puede volver a editar hasta que esta se apruebe, se rechace o se reclame. Recuperar Reclama la orden comercial intercompañía desde el Workflow. En consecuencia, la orden comercial intercompañía vuelve a ser editable. Para que se apruebe tras su edición, debe enviar de nuevo la orden comercial. Lanzar a facturación Lanza las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía seleccionada a Facturación. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Contabilizar transacciones Contabiliza las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía seleccionada en el módulo Finanzas. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Cerrar órdenes comerciales intercompañía Cierra la orden comercial intercompañía seleccionada. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía. Quitar órdenes comerciales intercompañía Elimina la orden comercial intercompañía seleccionada. Para obtener más información, consulte El procedimiento de la orden comercial intercompañía.
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