| | Órdenes de compraPuede crear y modificar órdenes de compra para la adquisición de mercancías. Por ejemplo, si se queda sin stock, puede realizar el procedimiento de orden de compra para reaprovisionar stocks. También puede utilizar el procedimiento de orden de compra para adquirir, por ejemplo, servicios. Tras la confirmación, una orden de compra es una obligación legal de suministrar artículos de acuerdo con ciertos términos y condiciones, como precios y descuentos específicos. Una vez que la orden se ha procesado, distintos departamentos de la compañía (como planificación, fabricación, distribución, finanzas, compras y márketing) utilizan la información. El procedimiento normal de orden de compra incluye la creación, aprobación, listado, lanzamiento a gestión de almacenes, recepción, pago y proceso de órdenes de compra. Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La reagrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra. Puede utilizar los campos de información adicional para especificar información adicional sobre órdenes de venta. Estos campos se utilizan en todo el proceso. Por ejemplo, se utilizan en las opciones de contrato de proyecto, orden de compra, orden de almacenaje y proceso de recepción en Gestión de almacenes. En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Puesto que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de almacenes no está implicada. Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking. Para notificar los materiales suministrados por el cliente que necesita una orden de fabricación para fabricar un artículo de cliente, puede utilizar órdenes de compra de tipo Materiales suministrados por el cliente. Si se hace una recepción final para una línea (de detalle) de orden de compra y solamente se recibe una parte de las mercancías o ninguna de ellas, se crea una retro-orden. Las retro-órdenes pueden confirmarse de manera manual o automática. Puede listar reclamaciones para informar a los partners acerca de órdenes de compra no entregadas. Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock o mercancías rechazadas al proveedor. Generalmente, esas mercancías se rechazan durante la inspección. Los precios o los descuentos se pueden cambiar después de la recepción o del consumo. Puede listar facturas de compra para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor. Puede utilizar la historia de órdenes de compra para realizar el seguimiento de creaciones y modificaciones en las órdenes de compra. Puede conservar cierta información después de la eliminación de la orden de compra original. Puede utilizar stock consignado, cuya propiedad de stock y almacenamiento gestionan distintas partes, y seleccionar entre una configuración de consignación básica o ampliada. Los pagos a plazos al proveedor permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías. Fletes es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Si Adquisición es responsable del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar piezas o para subcontratar su mantenimiento, reparación o actualización. Si está habilitado el bloqueo de orden, se pueden bloquear las órdenes de compra y las líneas de orden de compra. Por consiguiente, el procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo. Puede copiar órdenes de compra ya existentes en otras nuevas desde las órdenes reales o la historia de órdenes. Si la conformidad comercial global es aplicable a los documentos de importación, las órdenes de compra se validan para asegurarse de que la información de conformidad de importación sea válida y que las licencias exigidas estén disponibles. Para identificar los costos, la demanda y el suministro para un proyecto, puede asociar costos de proyecto para líneas de orden de compra.
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