Listar facturas (cisli2400m000)

	Listar facturas (cisli2400m000) Utilice esta sesión para listar facturas. Si no realizó el proceso completo en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), puede utilizar esta sesión para listar las facturas por separado. Puede listar facturas provisionales para hacer comprobaciones o puede listar las facturas definitivas. Solo puede listar las facturas que tengan el estatus Listo para impresión. Para volver a listar las facturas que tengan el estatus Listado, utilice la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000). Nota Si uno de los períodos fiscales/de listado/tributarios del rango especificado para los lotes de facturación está cerrado, LN muestra un mensaje de advertencia y le pregunta al usuario si desea continuar o cancelar el proceso. Eso se aplica solo si: El proceso se inicia manualmente. La determinación del período fiscal/de listado/tributario se basa en la fecha de factura o la fecha de entrada de transacción. Temas relacionados Procedimiento de facturación Enviar facturas de venta mediante EDI Rango de selección Lote de facturación Los campos De y A definen el rango de los lotes de facturación que desea procesar. Listar Original Seleccione cómo desea listar las facturas. Borrador LN lista facturas provisionales que puede comprobar. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus del lote de facturación permanecen como Listo para impresión. Original LN lista facturas definitivas que puede enviar a sus clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas se establece en Listado. En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original. Método de entrega de facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura. Euro Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros. Para obtener más información, consulte Listar en euros. Listar factura original de nota de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original al listar o volver a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea. Nota No se puede modificar la factura después de listar la factura definitiva u original. Sin embargo, si el estatus de la factura es Contabilizado, un usuario autorizado todavía puede modificar los datos de facturación mediante el comando Abonar y volver a facturar. Fecha de entrada de transacción La fecha de entrada de transacción de la factura. Secuencia de listado La secuencia de listado de las facturas. Temas relacionados Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas Dispositivos de salida Facturas El dispositivo en el que deben listarse las facturas. Excepciones El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores.