Facturación

El procedimiento de facturación consta de estos pasos:

1. Cuando las órdenes estén listas para su facturación, los paquetes de Gestión de operaciones envían los datos de factura de las órdenes a Facturación.
2. LN genera las facturas para los datos de factura que seleccione en un lote de facturación. La selección de datos de factura de un lote de facturación se controla mediante una plantilla de lote de facturación, que define los tipos y el número de órdenes que se pueden agrupar en una factura.
3. Cuando cree un lote de facturación, debe seleccionar las opciones de facturación que definan el aspecto de las facturas.
4. Si compone el lote de facturación, LN genera las facturas. Dependiendo de la configuración de diversos parámetros, las líneas de datos de factura pueden combinarse en una factura basándose en varios criterios de composición como el orden o el proyecto, la dirección de facturación y el método de pago. También puede configurar LN de modo que la factura de una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución se generen en una única factura.
5. Puede listar una factura provisional para comprobar si las facturas son correctas.
6. Si la factura es correcta, puede listar la factura original para enviársela al partner facturado y contabilizar la factura en Finanzas, donde se crean facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes.
7. Si es necesario hacer correcciones, puede deshacer la composición de la factura. Después de corregir los datos de la factura en Gestión de operaciones, puede repetir el procedimiento de facturación.