Facturas de venta manuales

Crear una factura de venta manual

1. En la sesión Facturación 360 (cisli3600m000), en el menú , haga clic en Crear factura de venta manual. Se inicia la sesión Factura de venta manual (cisli2620m000).
2. En las fichas Datos comunes y Finanzas, especifique los datos necesarios para crear la cabecera de factura de ventas manuales.
3. Para crear las líneas de factura, en la ficha Líneas, haga clic en Nuevo.
4. Especifique los datos de factura.
5. Si lo desea, puede hacer clic en el botón Texto para añadir un texto de detalle a la línea de facturación. Si desea más detalles, consulte Listar textos en facturas.
6. Guarde los datos en la sesión Factura de venta manual (cisli2620m000).

Para procesar facturas de venta manuales:

• Proceso directo

  Para procesar directamente una factura de ventas manuales, debe haber especificado las plantillas de lote de facturación y las opciones de facturación predeterminadas en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

  1. En la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), seleccione las facturas que desea procesar.
  2. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Proceso directo.

     LN procesa automáticamente la factura, sin pedir confirmación. LN realiza estas acciones:

     • Cambia el estatus a Confirmado.
     • Compone la factura.
     • Lista la factura según la adición de plantilla predeterminada para ventas manuales en el dispositivo definido para proceso directo en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
     • Contabiliza los importes de factura.
     • Cambia el estatus a Contabilizado.

• Proceso manual

  Para procesar manualmente una factura de venta manual:

  1. La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado. Para cambiar el estatus a Confirmado, realice una de las siguientes acciones:

     • En la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000), seleccione la casilla de verificación Facturas de venta manuales y luego haga clic en Confirmar. LN cambia el estatus de todas las facturas manuales que tengan el estatus de Bloqueado a Confirmado.
     • En la sesión de resumen Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000), seleccione la línea de datos de facturación y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Confirmar.
  2. Cree y procese un lote de facturación para la factura de ventas manuales como se describe en Procedimiento de facturación.

Enajenación de activos fijos

Para crear y procesar una factura de ventas manuales para activos fijos enajenados:

1. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), especifique la cuenta Enajenación de activo y las dimensiones predeterminadas.

   Especifique una cuenta contable cuyo campo Integración de activos fijos en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) sea Enajenación.

2. En la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000), marque la casilla de verificación Enajenación de activo y seleccione el activo.

   LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

3. Contabilice la factura.

   LN genera un lote.

4. Para establecer el estatus del activo en Enajenado, debe finalizar el lote en Finanzas.