Proceso directo de facturas

Puede usar el proceso directo de facturas para generar facturas de ventas por separado para estos tipos de datos de facturación:

• Órdenes de venta
  LN crea la factura inmediatamente después de que se lance una orden de venta de Ventas a Facturación.
• Notas de débito y notas de abono
  El proceso directo empieza en Finanzas. Si desea más detalles, consulte Procedimiento de la aplicación de tesorería.
• Facturas de venta manuales
  El proceso directo empieza como se describe en Para procesar facturas de venta manuales:.

Requisitos previos

En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), configure estos datos:

• Una plantilla de lotes de facturación y opciones de facturación predeterminadas para el tipo de datos de facturación.
• El dispositivo en el que pueden listarse las facturas.
• En el caso de los tipos de orden de venta para los que desea usar facturación directa, marque la casilla de verificación Orden de mostrador en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Requisitos previos

• Cambiar manualmente el estatus de línea a Confirmado.

Durante el procesamiento directo, LN realiza estas acciones:

• Compone la factura.
• Lista la factura, según la plantilla de lote de facturación y las opciones de facturación predeterminadas, en el dispositivo definido para procesamiento directo en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
• Contabiliza los importes de factura en Finanzas.
• Cambia el estatus de los datos de facturación a Contabilizado.