Der Code des Service-Auftrags, für den die Material-Ist-Kosten aufgeführt werden.
Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000)Mit diesem Programm können Sie die Material-Ist-Kosten eines Service-Auftrags anlegen, anzeigen und verwalten. Sie können Kostenpositionen in diesem Programm nur hinzufügen oder verwalten, wenn der Service-Auftragsstatus Freigegeben lautet. Hinweis Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Material-Ist-Kosten markiert sein. Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm aufgerufen werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Material-Ist-Kosten markiert sein. Hinweis Infor LN kopiert die Kostenpositionen, die einem Service-Auftrag im Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) hinzugefügt wurden, in das Programm "Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten". Hinweis Wenn Sie Standardleistungen verwenden, kopiert Infor LN die Daten für das erforderliche Material in den Service-Auftrag. Integration mit dem Paket Infor LN Qualität In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit erstellen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler für Service-Objekte erstellen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht für das Service-Objekt erstellen können. In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, der mit dem Service-Objekt verknüpft werden soll. Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü, können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehlerhaftigkeit wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Berichte über Fehlerhaftigkeit (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll. Hinweis
Service-Auftrag Der Code des Service-Auftrags, für den die Material-Ist-Kosten aufgeführt werden. Bezeichnung Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt. Service-Auftragsstatus Der aktuelle Status des Service-Auftrags. Positionsnummer Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird. Nr. der Service-Leistungsposition Wenn die Kostenposition für eine der Leistungen des Service-Auftrags angegeben ist, können Sie in diesem Feld die Positionsnummer der Service-Leistung angeben. Artikel Der Code des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels. Hinweis
ID-Nummer Die ID-Nummer des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels. Hinweis Infor LN lässt eine Lagerentnahme des ID-Artikels im Kundeneigentum nur zu, wenn:
Lieferart Das Verfahren, durch das die erforderlichen Materialien geliefert werden. Zulässige Werte Verfügbarkeit Bestandsprüfungsstatus Das Ergebnis der Materialverfügbarkeitsprüfung. Zulässige Werte Frei verfügbarer vorhandener Bestand Gibt an, ob der Bestand im angegebenen Lager, verfügbar ist, was durch die Prüfung des frei verfügbaren Bestands festgestellt wird. Verfügbarkeitsdatum Das späteste ATP-Datum für die zum Auftrag gehörende Materialposition. Prüfdatum Das späteste ATP-Prüfdatum für die zum Auftrag gehörende Materialposition. Verfügbarer geplanter Bestand Gibt an, ob das Material laut Berechnung durch die Prüfung des geplanten Bestands verfügbar ist. Verfügbarkeitsdatum Das späteste Datum für die Verfügbarkeit des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition. Prüfdatum Das späteste Datum für die Prüfung des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition. Verfügbarer vorhandener Bestand Zeigt an, ob der Bestand für die zum Auftrag gehörende Materialposition verfügbar ist. Das wird durch die Prüfung des vorhandenen Bestands berechnet. Prüfdatum Das Datum, an dem die Prüfung des vorhandenen Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition zuletzt durchgeführt wurde. Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. Infor LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarf. Infor LN verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen. Hinweis Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung gibt es nur bei den folgenden Lieferarten:
Wählen Sie die Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung für die Service-Auftragspositionen aus. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:
Hinweis Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markieren. Handelspartner Der Name des Handelspartners. Der für die Service-Auftragsposition verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Bezeichnung Die Bezeichnung des Handelspartners. Logistikobjektart Die Art des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftrag. Logistikobjekt Die ID des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftragsnummer. Logistikobjektreferenz Der Bezug auf das Logistikobjekt. Beispiel: Die Positionsnummer des Service-Auftrags. Referenz Ein Referenzcode, auf den der Bestand reserviert wird. Infor LN kann den Bestand nur für einen Auftrag mit derselben Referenznummer verwenden. Hinweis Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie das Feld Art Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung auf einen der folgenden Werte setzen:
Nicht reservierten Bestand verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand, um Bedarf und Verfügbarkeit von Bestand abzugleichen und den Bedarf zu decken. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung zur Deckung des Bedarfs keinen nicht reservierten Bestand. Hinweis Infor LN gleicht den Bedarf und die Verfügbarkeit von Bestand in der folgenden Reihenfolge ab:
Handelspartner für Bestand Der Handelspartner, dem der Artikel im Bestand gehört. Hinweis
Lager Das Lager, in dem die Artikel reserviert und aus dem sie geliefert werden. Bezeichnung Der Name des Lagers, in dem Infor LN die Artikel reserviert und aus dem geliefert wird. Reserviert für Menge Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben. Reserviert für Menge Der im Lager reservierte Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest. Bestellte Einheiten Die Einheit, in der der im Service-Auftrag angegebene Bestand festgelegt wird. Fest reserviert für Menge Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Verkaufseinheit. Die Menge ist für die Kostenposition des Service-Auftrags fest reserviert. Fest reserviert für Menge Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest. Bestandseinheiten Die Bestandseinheit, in der der Artikel angegeben wird. Beispiel: Stück, Kilogramm, 12er-Pack oder Meter. Die Bestandseinheit dient als Basiseinheit bei der Umrechnung zwischen der Auftrags-/Bestelleinheit und der Preiseinheit, die in einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag angegeben ist. Eine Bestandseinheit gilt für alle Artikelarten, auch für solche, die nicht auf Lager gehalten werden können. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest. Nicht reservierte Menge Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann. Nicht reservierte Menge Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest. Rücklieferung erforderlich Der Händler muss die Ersatzteile an den Hersteller (OEM) zurückgeben. Sie können die mit dieser Kostenposition verknüpfte Forderungsposition nicht nachkalkulieren, bevor die Ersatzteile nicht vom Händler zurückgegeben wurden. Eigentumsverhältnisse Die Eigentumsverhältnisse des Service-Artikels. Zulässige Werte
Hinweis
Version Wenn der für den Service-Auftrag erforderliche Artikel entwickelt wird, wird in diesem Feld der Code des Konstruktionsartikels angegeben. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Nummer der verbundenen Position Die Nummer der Kostenposition (des Service-Auftrags), für die das überschüssige Material (Artikel) zurückgegeben wird. Die nicht verbrauchte Menge für eine Materialkostenposition ergibt sich aus der entnommenen Menge minus der Ist-Menge. Hinweis
Ersatz für Wenn der Artikel mit ID-Nummer ein Ersatz für einen anderen Artikel mit ID-Nummer darstellt, geben Sie in diesem Feld die Positionsnummer (im Service-Auftrag) des zu ersetzenden Artikels mit ID-Nummer an. Hinweis
Lager Hierbei handelt es sich um das Lager, aus dem der Artikel geliefert wird. Voreinstellung Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:
Für interne Dienstleistungen ist das Lager des Kundendienstes voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Artikels genommen. Für externe Dienstleistungen ist das Lager des Service-Gebiets voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels. Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:
Für interne Dienstleistungen kann kein Lager angegeben werden. Für externe Dienstleistungen das Lager des Service-Gebiets. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels. Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:
Es kann kein Lager angegeben werden, da Lageraufträge bereits (teilweise) geliefert wurden. Hinweis Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn das Feld Kumulierte Menge angegeben ist. Adresse Warenempfänger Der Code der Adresse des Warenempfängers. Statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Kostenkomponente Die Kostenkomponente der Kostenposition. Voreinstellung Die Materialkostenkomponente, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel ausgewählt wurde. Chargenauswahl Wenn der Artikel in der Kostenposition ein Chargenartikel ist, können Sie in diesem Feld die Lieferbedingungen des Artikels auswählen. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Charge Der Code der Charge, aus der Materiallieferungen für den Artikel in der Kostenposition erfolgen (wenn der Artikel der Chargenverwaltung unterliegt). Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge gesetzt ist. Zu liefern Die Menge des Artikels, die geliefert werden muss. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und als Lieferart "Aus Lager", Aus dem Lager im Fahrzeug, Von Lager durch Transport, An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist, wird nach Speicherung der Kostenposition mit der Entnahme im Paket Lagerwirtschaft begonnen. Nachgelieferte Menge Die Menge des Artikels, die noch nachgeliefert werden muss. Planmenge Die Ist-Menge an Material, die für die Ausführung des Service-Auftrags verwendet wurde. Menge in Bestandseinheit Die in der Bestandseinheit des Artikels angegebene Ist-Menge. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Geplante Lieferung Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die nicht verwendeten Materialien im Lager zurückerwartet werden. Hinweis
Rückgabegrund Der Grund für die Rücklieferung von Material. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten. Verkaufspreis Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels. Voreinstellung Der Verkaufspreis wird durch den Wert bestimmt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) angegeben haben. Hinweis Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist. Ist-Stückkosten Die tatsächlichen Stückkosten eines entnommenen Artikels, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) festgelegt wurden. Hinweis Infor LN aktualisiert dieses Feld nachdem der Artikel vom Paket Lagerwirtschaft entnommen wurde. Gesamtkosten Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die durch folgende Gleichung berechnet werden: Ist-Menge * Stückkosten Verkaufspreise Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung
Reparaturgarantie Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag hier angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Hinweis Infor LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt. Voreinstellung
Garantie Wenn der Artikel der Service-Auftragsleistung durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, wird der durch die Garantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt. Voreinstellung Wenn für den Artikel eine aktive Garantie gültig ist, verwendet Infor LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt. Voreinstellung
Vertrag Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch ein Angebot gedeckt. Angebot Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Voreinstellung Für Service-Aufträge, die aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen sind, verwendet Infor LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verkaufspreis Rückholaufträge Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an. Hinweis Alle Kosten von Service-Aufträgen, die aus einem Rückholauftrag hervorgegangen sind, sind gedeckt (Rechnungsbetrag = null (0)). Um einem Kunden eine durch einen Rückholauftrag generierte Kostenposition in Rechnung zu stellen, müssen Sie einen negativen Betrag in das Feld Sonstige Kosten eingeben. Rechnungsbetrag Kulanz Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen. Rechnungsbetrag Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Formel: Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Hinweis
Kostenbeträge Reparaturgarantie Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten. Garantie Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die internen Kosten, die durch die Garantie gedeckt sind. Hinweis
Vertrag Wenn die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag abgedeckten internen Kosten angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Angebot Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot, dem Bestimmungen zugeordnet sind, hervorgegangen und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die durch das Service-Auftragsangebot abgedeckten internen Kosten angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Kosten für Rückholaufträge Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an. Kostenbetrag Kulanz Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Infor LN berechnet diesen Betrag mithilfe der folgenden Formel: Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten Hinweis
Fakturierung Die fakturierbaren internen Kosten der Kostenposition werden durch die folgende Formel bestimmt: Gesamtkosten- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Hinweis
Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. Infor LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen:
Steuerklasse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Befreiungsgrund Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Infor LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit unterschiedlichen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. Infor LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen. Rabattsatz Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet Infor LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt den Betrag im Feld Rabattbetrag an. Hinweis
Rabattstrategie Die Strategie für den Rabattbetrag. Zulässige Werte Mehrstufige Rabatte Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können zum Abrufen von Rabatten mehrere Rabattebenen herangezogen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann zum Abrufen von Rabatten nur eine Rabattebene herangezogen werden. Rechnungssumme Die Rechnungssumme für die Kostenposition. Gesamtkosten Die Gesamtkosten für die Kostenposition. Gesamtrabattbetrag Der Gesamtrabattbetrag. Rabattbetrag Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag. Hinweis
Rabattursprung Die Herkunft des Rabattbetrags. Zulässige Werte Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist. Netto-Verkaufspreis Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Plankostenposition Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis
Zulässige Werte Zeit Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden. Rechnung Die Ausgangsrechnung. Buchungsschlüssel Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Datum Datum der Ausgangsrechnung. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Buchungsdatum Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Fakturierung in Fakturierung an das Modul Hauptbuch in Finanzwesen übertragen wird. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Hinweis Je nach ausgewählter Option, bestimmt Infor LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode. Steuerland Das für die Kostenposition gültige Steuerland. Steuercode Der für die Kostenposition gültige USt-Code. Dokument Ein Beleg für Einkäufe im Außendienst. Buchungsschlüssel Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Position Position für Einkäufe im Außendienst. Folgenummer Dieses Feld wird belegt, wenn die Kostenposition mit dem Programm Buchungen (tfgld1101m000) aus Finanzwesen gebucht wird. Restwert verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt Infor LN 10.2.1 den Restwert. Restwert Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist. Ist-Betrag Einkauf Die Währung, in der die Kosten angegeben werden. Voreinstellung Die Hauswährung ihrer Firma. Einheit Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Zollwert Der Wert zur Bestimmung des USt-Betrags während des Imports/Exports von Waren. Verkaufspreis Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden. Voreinstellung Die Währung des Service-Auftrags. Frachtauftrag erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übermittelt Infor LN Daten an das Modul "Einkauf", damit der Einkauf einen Frachtauftrag generiert. Diese Option steht nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt eine Direktlieferung von Waren ohne Generierung eines Frachtauftrags. Frachtauftrag vorhanden Das Kontrollkästchen ist markiert, wenn der Frachtauftrag für die Materialposition des Service-Auftrags generiert worden ist. Dieses Feld dient nur der Anzeige. Tour Die für den Warenempfänger definierte Tour. Tour Die zum Code gehörende Bezeichnung. Spediteur Der für den Warenempfänger definierte Spediteur, also das Unternehmen, das den Transport durchführt. Spediteur Die zum Code gehörende Bezeichnung. Spediteur verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verhindert Infor LN, dass der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung den von Ihnen für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur ändert. Fracht-Service-Grad Durch den Fracht-Service-Grad können Sie die bevorzugte Transportzeit für den in der Auftragsposition aufgeführten Artikel angeben. Der Wert wird dem Ursprungsauftrag entnommen, wenn er dort festgelegt wurde. Bei Direktlieferungen wird er dem Verkaufsauftrag entnommen. Fracht-Service-Grad Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ist-Buchung am Der tatsächliche Zeitpunkt der Entnahme, des Eingangs oder des Beladens. Wareneingang vorgesehen am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren voraussichtlich am Bestimmungsort sein werden. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektlieferung" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden entladen werden. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektrückgabe" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten entladen werden. Hinweis Infor LN übermittelt dieses Datum und die Uhrzeit an das Modul "Einkauf". Dieses wiederum sendet das Datum und die Uhrzeit als "geplante Entladezeit" an das Paket Fracht. Dieses Feld steht derzeit nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung. Tatsächlicher Wareneingang Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren tatsächlich am Bestimmungsort waren. Hinweis Dieser Zeitpunkt wird vom Paket Fracht aktualisiert und kann zur Bestimmung der Leistung verwendet werden, indem es mit dem für den Wareneingang vorgesehenen Zeitpunkt verglichen wird. Fakturierung für Fracht Wählen Sie eine der Optionen aus, um dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung zu stellen. Die nachstehenden Optionen sind verfügbar:
Frachtbetrag Der berechnete Frachtbetrag, der einem Tarifbuch für den Spediteur oder einem Tarifbuch für den Kunden im Modul "Preisverwaltung" entnommen wurde. Frachtbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Paket Infor LN Fracht den Frachtbetrag nicht ändern. Frachtauftrag für Rückgabe erstellen Sie können automatisch eine Position mit Lieferantendirektrückgabe für eine Lieferantendirektlieferung anlegen, wenn Sie den Auftrag oder die Leistung fertig melden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Kontrollkästchen "Frachtauftrag erstellen" für die automatisch generierte Lieferantendirektrückgabeposition ebenfalls markiert. Frachtfakturierungsdaten in Direktrückgabeposition kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kopiert Infor LN die Frachtrechnungsdaten aus der Lieferantendirektlieferungsposition in die Lieferantendirektrückgabeposition. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Service-Ausrüstung Die Service-Ausrüstung, aus der die erforderlichen Materialien geliefert werden. Dieses Feld ist aktiv, wenn der Auftrag oder die Leistung freigegeben oder beendet ist. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn als Lieferart Aus Service-Ausrüstung eingerichtet ist. Unverbrauchte Artikel direkt an Lieferanten zurückgeben Sie müssen das Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, ob die für die Materialposition der Lieferantendirektlieferung zurückgegebene Menge zum Lieferanten oder an das Lager des Service-Unternehmens geliefert werden muss. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Lieferantendirektrückgabe position angelegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert wird, wird eine Position An Lager angelegt. Das Feld "Aktuelles Lager" wird deaktiviert, um die Position An Lager anzulegen. Hinweis Das Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn die Ist-Menge kleiner als die entnommene Menge ist. Nicht verbrauchte Artikel in Lager zurückgeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für Material, das an das Lager zurückgegeben werden muss, eine Materialposition angelegt. Hinweis
Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Hinweis Infor LN setzt dieses Feld auf ---, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist. Zulässige Werte Übergeordneter Artikel Der Artikelcode des übergeordneten Service-Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist. ID-Nummer Die ID-Nummer des übergeordneten Artikels mit ID-Nummer. Position Die Position des untergeordneten Artikels im Service-Auftrag. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für die Material-Ist-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Dieses Feld wird nur eingeblendet, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist. Transportgrund Ein Code für den Grund des Transports, zum Beispiel Reparatur, Verkauf, Umlagerung usw. Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen "Transportdokumente" im Programm "Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)" markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Liefercode Ein Code, der angibt, wer den Transport der Waren bezahlen muss.
Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer Ruft das Programm Chargen- und ID-Nummernsätze (tcibd4110m000) auf, in dem Sie Chargendaten erfassen können, wenn das Kontrollkästchen Chargen im Bestand nicht markiert ist und das Feld Chargenentnahme in Service erfassen im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) auf "Ja" gesetzt ist. Sie können die Chargendaten nur anzeigen, wenn das Feld Chargenentnahme in Service erfassen auf "Nein" gesetzt ist. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Artikel der Chargenverwaltung unterliegt. Hinweis Sie können so lange Chargendaten erfassen, bis der Auftrag den Status Nachkalkuliert überschritten hat. Wartungsstückliste aktualisieren Ruft das Programm Wartungsstückliste ändern (tscfg2220m000) auf. Position auf "Nachkalkuliert" setzen Mit dieser Option setzen Sie den Status der Kostenposition des Service-Auftrags auf Nachkalkuliert. Service-Aufträge drucken Druckt die Service-Aufträge. Generieren Klicken Sie auf diesen Befehl, um eine ID-Nummer zu generieren. Baumdiagramm Mit dieser Option rufen Sie eine Liste der Installationsgruppen für einen bestimmten Kunden auf, wobei die Liste in grafischer Form dargestellt wird. Berechnen Berechnet die geplante Lieferzeit. Berechnen Berechnet den geplanten Zeitpunkt des Wareneingangs. Preis für Kostenposition neu berechnen Ruft den für eine Kostenposition voreinzustellenden Verkaufspreis aus dem Service-Vertrag ab. In Lieferantenforderung umwandeln Leitet alle Material-Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags an das Programm Anforderungen für Lieferantenforderungen (tscmm1114m000) weiter. Der Befehl ist nur aktiviert, wenn mindestens eine Position markiert ist und eine der markierten Positionen den Status Nachkalkuliert aufweist. Während des Vorgangs wird eine Meldung für alle Positionen angezeigt, die nicht umgewandelt werden können. Anforderungen für Lieferantenforderungen Ruft das Programm Anforderungen für Lieferantenforderungen (tscmm1114m000) auf. Der Befehl ist nur aktiv, wenn mindestens eine Lieferantenforderungsanforderung für den Service-Auftrag vorhanden ist. Rücklieferungen verarbeiten Generiert Rücklieferpositionen für das nicht verbrauchte Material und die reparablen Artikel, wenn der Auftrag freigegeben wird. Mit dieser Option generieren Sie Rücklieferungen für nicht verbrauchte Artikel, wenn der Auftragsstatus auf Freigegeben gesetzt wird. Die nicht verbrauchte Menge für eine Materialkostenposition ergibt sich aus der entnommenen Menge minus der Ist-Menge. Die Voreinstellung für die Artikeldaten (Artikel, ID-Nummer und Eigentumsverhältnisse) in der Rücklieferungsposition wird der Lieferposition entnommen. Als erforderliche Menge wird die nicht verbrauchte Menge der Lieferposition vorgegeben. Die nicht verbrauchte Menge der Lieferposition kann geändert werden, indem die Ist-Menge geändert wird.
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