Die Nummer des Werkstattauftrags.
Deckungspositionen (tsmsc1120m000)Mit diesem Programm zeigen Sie Deckungspositionen an oder ändern sie. Hinweis Verwenden Sie die Option Preis und Rabatte neu berechnen, um den für die verbundenen Deckungspositionen voreingestellten Verkaufspreis aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) abzurufen. Diese Option ist deaktiviert, wenn der Verkaufspreis der Teile-Position und der verbundenen Deckungspositionen nicht geändert werden kann. LN entnimmt die Voreinstellung für die Projektzuordnungsdaten in diesem Programm entweder dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Werkstattauftrag (Sonstige Kosten) (tppdm3105m000) oder dem Programm Werkstattaufträge (tsmsc1100m000) bzw. Werkstattauftrag (tsmsc1100m100). Mithilfe der Funktionen für alternative Kostenzuweisungen können Sie Kosten von einer Ebene auf eine andere umleiten. Im Menü Zusatzoptionen können Sie über den Befehl Nachkalkulieren die ausgewählte Deckungsposition auf den Status Nachkalkuliert setzen. Hinweis
Wenn die Option Synchronisieren im Programm Werkstattauftragspositionen - Synchronisierung (tsmsc0280m000) verwendet wird, aktualisiert LN die Daten für die Felder, die auch im Werkstattauftragskopf vorhanden sind.
Werkstattauftrag Die Nummer des Werkstattauftrags. Werkstattauftrag Auftragsposition Die Folgenummer der Auftragsposition. Auftragsposition Deckungsposition Die Folgenummer der Deckungsposition. Herkunft Deckungsposition Die Herkunft der Deckungsposition. Zulässige Werte Kostenart Kategorien, die zur Erfassung der verschiedenen Arten von Kosten eingesetzt werden. Kostenarten ermöglichen einen genaueren Einblick in die Herkunft der Kosten. Zulässige Werte Hinweis
Artikel Der als Kosten- oder Service-Artikel angegebene Artikel. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als Kostenart Sonstige Kosten eingestellt ist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, ist das Feld Bezeichnung nicht aktiv. Sonstige Kosten wie Verwaltungskosten, Hotelkosten, Telefonrechnungen usw. werden als Kostenartikel oder als Service-Artikel verwaltet. Um die Kosten zu erfassen, verzweigen Sie mithilfe des Pfeils in das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und wählen Sie dort den Artikel aus. Achtung! Zur Abbildung der sonstigen Kosten im System müssen Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) einen Artikel der Art Service oder Kosten definieren. Bezeichnung Die Bezeichnung des Artikels. Geben Sie die Bezeichnung des Artikels ein, wenn Sie keinen Wert im Feld Artikel auswählen. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels mit ID-Nummer. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Projektzuordnung Projekt Der Code des Projekts, für das die Materialeinsatzmittelposition angelegt wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Element Der Code des Projektelements, für das die Materialeinsatzmittelposition angelegt wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aktivität Der Code der Projektaktivität, für die die Materialeinsatzmittelposition angelegt wird. Hinweis
Projektzuordnungsherkunft Die Herkunft der Projektzuordnung. Zulässige Werte Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verbrauchte Menge Die tatsächlich verbrauchte Menge des Artikels. Verkaufspreis Der für die Wartungsarbeiten vereinbarte Preis. Beim Verkauf von Ersatzteilen zeigt dieses Feld den Verkaufspreis des Artikels an. Der Verkaufspreis wird auf Basis des Werts abgefragt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren des Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) auswählen. Währung Die Währung. Stückkosten Die Stückkosten für die Wartungsarbeiten. Beim Verkauf von Ersatzteilen zeigt dieses Feld die Stückkosten des Artikels an. Die Stückkosten werden dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) entnommen. Währung Stückkosten Die Währung der Stückkosten. Deckungsart Eine finanzielle Einteilung, mit der angegeben wird, bis zu welchem Umfang Leistungen durch eine Garantie oder einen Vertrag gedeckt sind, und welcher Teil der Leistungen in Rechnung gestellt werden kann. Kostenkomponente Die Kostenkomponente, der die Kosten zugewiesen werden. Hinweis Kostenkomponenten werden im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) definiert. Art des Stundenlohns (Verkauf) Die Lohnkostenart der Kostenart Personal. Angebot Die Nummer des Angebots, das mit dem Werkstattauftrag verknüpft ist. Angebotskostenposition Die mit der Deckungsposition verknüpfte Angebotskostenposition. Arbeitsauftragsleistung Die Leistungsposition des Arbeitsauftrags, für die die Deckungsposition angelegt wird. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Positionsherkunft auf Arbeitsauftrag gesetzt ist. Teile-Leistungsposition Die Positionsnummer des Werkstattauftrags, für den eine Deckungsposition generiert wird. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Positionsherkunft auf Teile-Leistungsposition gesetzt ist. Rechnungssumme Die Rechnungssumme. Hinweis Verkaufspreise/Rechnungssummen werden in der für den Werkstattauftrag definierten Verkaufswährung angegeben. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Deckungsposition durch ein Angebot gedeckt. Angebot Der Angebotsbetrag. Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Reparaturgarantie vorhanden und gültig. Reparaturgarantie Wenn die Werkstattauftragsposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird hier der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Standardmäßig werden als Deckung 100% eingestellt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Garantiedeckung vorhanden und gültig. Garantie Der durch die gültige Garantie gedeckte Rechnungsbetrag. Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Service-Vertragsdeckung vorhanden und gültig. Vertrag Der durch die gültige Reparaturgarantie gedeckte Service-Vertrag. Kulanz Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen. Rechnungsbetrag Der fakturierbare Betrag. Rechnungsbetrag Der zu fakturierende Betrag nach Abzug der Deckungsbeträge von der Gesamtsumme. Hinweis Verkaufspreise/Rechnungssummen werden in der für den Werkstattauftrag definierten Verkaufswährung angegeben. Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Anhand der Steuerklasse:
Steuerklasse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prozentsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Rabattbetrag Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis
Zulässige Werte Netto-Verkaufspreis Die Nettorechnungssumme nach Abzug des Rabatts. Datum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Nummer Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten. Nummer Die entsprechende Buchungsnummer aus Fakturierung. Buchungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung in Finanzwesen gebucht wird. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Hinweis
Steuerland Der Länder schlüssel. Steuercode Der USt-Code, der mit dem für diese Position gültigen Land zusammenhängt. Arbeitsauftrag Die Nummer des Arbeitsauftrags, dessen Einsatzmittel/Kosten als Deckungspositionen des Werkstattauftrags weitergeleitet werden. Arbeitsauftrag Die Nummer der entsprechenden Arbeitsauftragseinsatzmittelposition. Verbrauchte Menge Die Einheit, die für die Menge oder den Preis verwendet wird. Bruttomarge (Betrag) Der Bruttomargen betrag ist das Verhältnis Bruttogewinn zu Gesamtkosten oder Rechnungssumme. Die Bruttomarge wird berechnet, bevor dem Kunden Rabatte gewährt werden. Bruttomarge (Betrag) = Rechnungssumme - Gesamtkostenbetrag Hinweis Die Bruttomarge zeigt die Rentabilität an. Bruttomarge[%] Der Bruttomargenprozentsatz berechnet sich anhand der Werkstattauftragsparameter Margenverwaltung verwenden und Basis für Marge. Formel zur Berechnung des Bruttomargenprozentsatzes Wenn als Berechnungsgrundlage "Interne Kosten" eingestellt ist: Bruttomarge = (Rechnungssumme - Gesamtkostenbetrag/Gesamtkostenbetrag) * 100 Wenn als Berechnungsgrundlage "Rechnungssumme" eingestellt ist: Bruttomarge = (Rechnungssumme - Gesamtkostenbetrag / Rechnungssumme) * 100 Nettomarge (Betrag) Nettomarge ist der tatsächliche Gewinn/Verlust, der von einem Service-Unternehmen erwirtschaftet wird. Sie wird nach Abzug der Vertrags- / Garantie- / Kulanzdeckung oder des dem Kunden gewährten Rabatts berechnet. Nettomarge (Betrag) = Rechnungsbetrag - Rechnungskostenbetrag Nettomarge[%] Der Nettomargenprozentsatz: Formel zur Berechnung des Nettomargenprozentsatzes Wenn als Berechnungsgrundlage "Interne Kosten" eingestellt ist: Nettomarge % = (Zu fakturierender Netto-Verkaufspreis - Zu fakturierende Nettokosten / Zu fakturierende Nettokosten) * 100 Wenn als Berechnungsgrundlage "Rechnungssumme" eingestellt ist: Nettomarge % = (Zu fakturierender Netto-Verkaufspreis - Zu fakturierende Nettokosten / Zu fakturierender Nettoverkaufspreis) * 100 Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass ein gültiger Preisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Verkaufspreis manuell überschrieben wurde. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Dieses Feld wird nur eingeblendet, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist. Verkaufspreiseinheit Die Einheit, in der der Verkaufspreis angegeben ist. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Modul Preisfindung, dem Service-Preisvertrag oder dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Wenn die Einheit nicht im Modul Preisfindung, dem Service-Preisvertrag oder dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert ist, wird der Wert im Feld Einheit voreingestellt. Einheit Die Einheit, in der die Stückkosten angegeben sind. Zuschlag Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag. Zuschlag Der auf die Stückkosten zu erhebende Zuschlag. Aufgabe Der Code der Aufgabe. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nachkalkulieren Setzt den Status der ausgewählten Deckungsposition auf Nachkalkuliert.
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