Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein.
Vertrag (tpctm1600m000)Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Daten zu einem Vertrag. Hinweis
In Infor LN können mehrere Anwender Kostenerfassungen oder Kostenbuchungen unter Verwendung des ION-basierten Workflowprozess-Status genehmigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Workflowstatus-Prozess
Vereinbarung Verkauf Vertrag Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Verkaufsabteilung Die Verkaufsabteilung. Die Verkaufsabteilung wird aus dem Kunden voreingestellt, aber kann manuell geändert werden. Programm Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden. Programm-Manager In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert. Suchbegriff Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Ausführung Vertrags-Manager Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Projekt Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert. Finanzwesen (TF) Status Hinweis Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt. Vertragsart Sperrgrund Der Grund für die Sperrung des Vertrags. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Phase Die Kennzeichnung eines Stadiums oder einer Phase der Vertragsausführung, beispielsweise Angebotserstellung, Druck, Versand an den Kunden usw. Währung Die Währung des Vertragswertes. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Vertragswert Der für den Vertrag angegebene Betrag. Buchungswert Der Buchungswert der Vertragsposition, der als Grundlage zur Berechnung des Zwischenergebnisses dient. Hauswährung Der Buchungswert in der Hauswährung. Summe Vertragspositionen Die Summe aller Vertragspositionsbeträge. Hinweis Bei der Berechnung des Gesamtbetrags werden Vertragspositionen mit dem Status Frei nicht berücksichtigt. Zum Beispiel:
Als Gesamtbetrag der Vertragspositionen wird 300.000 veranschlagt. Wenn jedoch der Status der dritten Vertragsposition auf Aktiv/In Ausführung gesetzt wird, ist der Gesamtbetrag 600.000. Ort der Annahme In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben. Zulässige Werte Termine Vertragsvergabedatum Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird. Gültig ab Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags beginnt. Gültig bis Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags endet. Verfolgung Erstellt von Der Anwender, der den Datensatz angelegt hat. Erstellt am Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wird. Letzte Änderung von Der Anwender, der den Datensatz zuletzt geändert hat. Name Der Name des Anwenders, der den Datensatz zuletzt geändert hat. Letzte Änderung am Das Datum, an dem die Daten zuletzt geändert wurden. Grund für letzte Änderung Der Code zur Kennzeichnung des Grundes für die jüngste Änderung. Verkauf Allgemein Interner Vertriebsbeauftragter Der interne Vertriebsbeauftragte, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Der Verkäufer wird als Referenz mit der Rechnung im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) verwendet. Externer Vertriebsbeauftragter Der Mitarbeiter, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Vertragsausführung Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt. Zulässige Werte Finanzwesen (TF) Wechselkurs Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Vertragswert - Hauswährung In diesem Feld wird der Vertragswert in der Hauswährung angegeben. In Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Fakturierung genehmigt Der für die Fakturierung genehmigte Betrag des Vertrages. Fakturierter Betrag - Hauswährung Der für die Fakturierung genehmigte Betrag in der Hauswährung. Fakturiert bis dato Der Betrag, der für den Vertrag bis dato fakturiert wurde, ausgedrückt in der Vertragswährung. Hinweis Der fakturierte Betrag basiert auf den Erlösbuchungen, die im Programm Erlösbuchungen (tpppc3805m000) erfasst sind, und umfasst die fakturierten Beträge aller Vertragsarten/Rechnungsarten, die im Modul Fakturierung verarbeitet wurden. Der einbehaltene Betrag, die geleisteten Anzahlungen und die manuellen Erlöse sind nicht im fakturierten Betrag enthalten. Fakturiert bis dato Der bis dato fakturierte Betrag in der Hauswährung. Gesamtfinanzmittelbetrag Der Höchstbetrag, der für den Vertrag bereitgestellt wird. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Der Wert in diesem Feld wird basierend auf den verdichteten Finanzmittelbeträgen für alle mit dem Vertrag verknüpften Vertragspositionen voreingestellt. Finanzmittelbetrag in Hauswährung In diesem Feld wird der Finanzmittelgesamtbetrag in der Hauswährung angegeben. Finanzmittelverteilung Das Standardverfahren zum Ermitteln der Verteilung des Finanzmittelbetrages für den Vertrag. Zulässige Werte Voreinstellung Dieses Feld ist standardmäßig auf Keine gesetzt. Referenzen Erste Referenz Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer. Zweite Referenz Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer. Text Der Text, der mit dem Vertrag verbunden ist. Fakturierung Fakturierung Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Rechnungsart Die Rechnungsart bestimmt das Fakturierverfahren für den Vertrag. Zulässige Werte Fakturierverfahren Dieses Verfahren wird nur für Vertragsprojekte verwendet, um die Fakturierung in Finanzwesen durchzuführen. Für Kapitalprojekte gibt es keine Fakturierung. Kundenauftragsprojekte greifen für die Fakturierung auf das Paket Fakturierung zurück. Skonto Rechnung Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Verkaufsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Grenze für Prämienerlöse Der Prozentsatz, der angibt, ob die Prämien einbezogen werden können, während die Zwischenergebnisse generiert werden. Infor LN entnimmt diesen Wert dem Programm Allgemeine Projektparameter (tppdm0100s000) als Voreinstellung. Projekttext auf Rechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung. Abrechnungszeitraum Das zum Generieren der Vertragsabrechnung definierte Zeitintervall. Letzte Übertragung an Fakturierung Das Datum, an dem der Vertrag zuletzt fakturiert wird. Nächstes Rechnungsdatum Das Datum, an dem die nächste Rechnung generiert wird. Wechselkursbestimmung über Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses. Zulässige Werte Anzahlungen/Teil-/Schlussrechnungen Geleistete Anzahlungen Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden. Zulässige Werte Vorauszahlungsart Die Art der Anzahlung, die für den Vertrag oder die Vertragsposition anzuwenden ist. Die Vorauszahlungsarten werden basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen eines Landes oder Unternehmens ausgewählt. Für die Anzahlungsarten ( Anforderung und Rechnung) werden offene Posten erzeugt. Eine Anzahlung ist eine Aufforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Vertragswerts im Voraus zu zahlen. Eine Vorausrechnung ist eine normale Rechnung, die alle gesetzliche Bestimmungen erfüllen muss und in der zusammenfassenden Meldung, der Umsatzsteuererklärung und der Erlösrealisierung enthalten ist. Eine Vorausrechnung ist ein rechtliches Dokument; deshalb wird dafür eine offizielle Nummer vergeben. Diese wird auch in der zusammenfassenden Meldung aufgeführt. Hinweis Nur für Vorausrechnungen fallen Steuern an. Zulässige Werte Hinweis Voreinstellung ist Anforderung. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Anzahlungen auf Nach Vertrag oder Nach Vertragsposition gesetzt ist. Sie können dieses Feld nur anzeigen, wenn das Feld Vorauszahlungen verwenden als im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) auf Anforderung oder Rechnung gesetzt ist. Verrechnungsprozentsatz Anzahlungen Der Verrechnungsprozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für die Vertragsposition berechnet wird. Hinweis
Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR wird ein Prozentsatz von 75% für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR gezahlt werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet. Teil-/Schlussrechnungsart In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für den Vertrag angegeben. Zulässige Werte Teilrechnungsschema In diesem Feld wird das Teilrechnungsschema für den Vertrag angegeben. Hinweis Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld "Teil-/Schlussrechnungsart" auf Prozentsatz oder Betrag gesetzt ist. Die Teil-/Schlussrechnungen werden mit dem Programm Teil-/Schlussrechnungen generieren (tppin4251m000) basierend auf den Schemata generiert, die im Programm Teilrechnungsschema (tcmcs2140m000) definiert sind. Anzahl Punkte Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können. Beispiel
Hinweis: Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Punkte gesetzt ist. Lohnanteil am Vertrag In diesem Feld wird der Prozentsatz der Vertragsgesamtsumme für die Lohnkosten angegeben, der mit dem Hauptvertragspartner vertraglich vereinbart wurde. Hinweis
B-Konto Lohn Dieses Feld gilt nur für die Niederlande. Hinweis
Gewährleistungseinbehalt Gewährleistungseinbehalt Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet wird. Zulässige Werte Gewährleistungseinbehalt in Prozent Der als Prozentsatz angegebene Gewährleistungseinbehalt. Sie können den Gewährleistungseinbehalt in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist. Hinweis Wenn für ein Projekt ein Gewährleistungseinbehalt in Prozent definiert wurde und für die Teilrechnung, die mit dem Projekt verknüpft ist, das Kontrollkästchen Gewährleistungseinbehalt verwenden markiert ist, wird der Gewährleistungseinbehalt in Prozent für dieses Projekt in diesem Feld als Vorgabewert eingestellt. Grenzwert für Fortschritt Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwert in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Fortschrittsbasiert gesetzt ist. Abschlagszahlungsanforderungen Abschlagszahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Details zu Abschlagszahlungsanforderungen für den Vertrag definiert werden. Hinweis Abschlagszahlungen können nur für Verträge mit der Vertragsart Festpreis und der Rechnungsart Teil-/Schlussrechnung oder Basierend auf Lieferung erstellt werden. Abschlagszahlungsprozentsatz Dabei handelt es sich um den Prozentsatz der Kosten für einen Vertrag, der bei der Fakturierung berücksichtigt wird. In der Regel liegt der Prozentsatz für Abschlagszahlungen bei 75–80%. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abschlagszahlung markiert ist. Tilgungsprozentsatz Fortschritt Der Prozentsatz, mit dem der Betrag zum Verrechnen der Abschlagszahlungsrechnungen berechnet wird. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abschlagszahlung markiert ist. Fakturierverfahren In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abschlagszahlung markiert ist. Zahlungsbedingungen In diesem Feld werden die Zahlungsbedingungen für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abschlagszahlung markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fakturierbare Kosten (Bericht) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt Fakturierung die fakturierbaren Kostenpositionen und die verbundenen Kosten unter Berücksichtigung der Verdichtung des Fakturierungsverfahrens als Anhang zur Rechnung. Hinweis Die fakturierbaren Kostenpositionen werden in Fakturierung als Anhang zur Rechnung basierend auf der Verdichtung des Fakturierverfahrens gedruckt. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abschlagszahlung markiert ist. Zahlung Zahlung Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Telefon Die Telefonnummer des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Code der Bankfiliale Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kontonummer Die Kontonummer. Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale. Internationale Bank-ID Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Klassifizierung Klassifizierung Branche Die mit dem Vertrag verknüpfte Branche. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Akquisitionsverfahren Der Code zur Kennzeichnung des Akquisitionsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Finanzierungsverfahren Der Code zur Kennzeichnung des Finanzierungsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Geographisches Gebiet Das mit dem Vertrag verbundene geographische Gebiet. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kategorie Der Code zur Kennzeichnung der Kategorie, die mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Geschäftsbereich Der Code zur Kennzeichnung des Geschäftsbereichs, der mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gruppe Der Code zur Kennzeichnung der mit dem Vertrag verknüpften Gruppe. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zusatzinformation Zusatzinformation Zusätzliches Feld Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.
Status setzen auf Mit diesem Feld wird der Vertragsstatus auf den ausgewählten Wert gesetzt. Frei Setzt den Vertragsstatus auf Frei. Gesperrt Setzt den Vertragsstatus auf Gesperrt. Aktiv Setzt den Vertragsstatus auf Aktiv. Abgeschlossen Setzt den Vertragsstatus auf Abgeschlossen. Storniert Setzt den Vertragsstatus auf Storniert.
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