Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000)

	Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000) Mit diesem Programm führen Sie die Ausgangsrechnungen für einen Rechnungsempfänger auf. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Verwenden von Zahlungsschemata Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Der Name des Handelspartners. Ausgangsrechnungssaldo gesamt Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger. Hierbei handelt es sich um die Hauswährung, in der der Rechnungssaldo angegeben wird. Saldo unbezahlte Bestellungen Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger. Rechnungssteller Dieses Feld gibt an, ob der Rechnungsempfänger gleichzeitig ein Rechnungssteller ist. Rechnungssaldo Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger. Saldo unbezahlte Bestellungen Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger. Betrag - Ref. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern Belegnummer Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert. Belegart Die Beleg art zur Identifizierung der Rechnungsart. Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus. Verwandte Themen Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe Rechnung Fakt. im Gutschriftverf. Kunde Bei der Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungsnummer des Kunden. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Betrag in Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Saldo in Der Saldobetrag in der Hauswährung. Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Verkaufsart Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Verwandte Themen Sammelkonten Währung/Kurs Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Schemata Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Saldo unterwegs RW Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs. Saldo in Rechnungswährung Der Rechnungssaldo zeigt den unbezahlten Betrag für diese Rechnung an. Er wird in einer der Hauswährungen angegeben. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. USt-Betrag in RW Der USt-Betrag in der Zahlungswährung. USt-Betrag in Der USt-Betrag in der Hauswährung. Referenz Wareneingangsdaten Betrag In diesem Feld wird der gesamte Rechnungsbetrag angegeben. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge auf der Rechnung angegeben sind. Beleg Der Buchungsschlüssel, Teil der Rechnungskennung. Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet. Die Positionsnummer, die eine Buchung in einem Beleg identifiziert. Schema-Nr. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Betrag in Rechnungswährung Der Gesamtbetrag in der Rechnungswährung. Untergeordneter Handelspartner Rechnungslauf Startet das Programm Rechnungen (cisli3105m000). Daten Zahlungseingang Startet das Programm Daten Lastschrift (tfacr2524s000). Zahlungsbedingungen Startet das Programm Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000). Zahlungseingangsschemata Startet das Programm Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000). Offene Posten Rechnungsempfänger drucken Startet das Programm Offene Posten Rechnungsempfänger drucken (tfacr2421m000). Ausgangsrechnung (SLI) Startet das Programm Rechnung - Positionen (cisli3605m000). Nur Rechnungen f. Anzahlungsanforderungen anzeigen Zeigt nur Rechnungen an, die mit Anzahlungsrechnungen verbunden sind. Integrationsbuchung Startet das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000). Abgleichbuchung anzeigen Startet das Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000).