VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m200)Mit diesem Programm zeigen Sie Lieferdaten für eine Kombination aus VK-Auftrag, Auftragsposition und geplanter Lieferposition an. Zu diesem Programm gehören die folgenden Registerkarten:
Auftrag/Bestellung Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung etc. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig der Artikel-Code eines Endprodukts sein. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge zugewiesen. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Folgenummer Die Nummer der Lieferposition. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Suchbegriff Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Projekt Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird. Hinweis Dieses Feld kann ein Projekt aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten. Fertigung
Aktivität Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
Hinweis
Lager Das Lager, von dem die Waren versendet werden. Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Liefer-Code Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Nachliefermenge Die in der Verkaufseinheit oder einer anderen Einheit angegebene Nachlieferungsmenge. Die Nachlieferungsmenge wird wie folgt berechnet:
Auftragsmenge - Gelieferte Menge.Mengeneinheit Nachlieferung Die Einheit, in der die Nachlieferungsmenge angegeben wird. Zurückgehaltene Menge Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben. Durch dieses Feld ist es möglich:
Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein. Nachliefermenge bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Nachlieferung um eine bestätigte Nachlieferung. Fest reservierte Menge Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Gelieferte Menge Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit. Geplanter Liefertermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf. Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft:
Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsnummer Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Hinweis Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und sich der Status der Rechnungsposition daraus folgend in Fakturiert ändert. Verkaufsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Hinweis Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats. Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Zulässige Werte Verknüpfte Folge Die Nummer des Versanddatensatzes. Auftragspositionsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragslieferposition angewendet werden. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. USt-Code Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Steuerklasse Die Steuerklasse. Befreiungsgrund Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis
Befreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis
Kundenauftrag Die Nummer der Bestellung des Kunden. Lieferart Die Lieferart der Lieferposition. Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen. Folgenummer des Kundenauftrags Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat. Verkaufsbestätigung Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf. Folgenummer Änderungsauftrag Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition). Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Referenz für Auftragsposition Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung. VK-Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Status Die Bezeichnung der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll. Wechselkursdatum Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird. Hinweis Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:
Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Auftragspriorität Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an. Rechnungsfirma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Status im Paket Lagerwirtschaft Element Das mit dem Projekt verknüpfte Element. Gelieferte Menge Die Liefermenge. Liefereinheit Die Einheit, in der die Menge des Artikels geliefert wird. Liefertermin Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte. Bereit für Der Code der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll. Status im Paket Fakturierung Artikelkodierung Gültigkeitseinheit Die Gültigkeitseinheit. Enthält vom Kunden gestelltes Material Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die VK-Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien. K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt. Produktvariante Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels. Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:
Hinweis
Kundenspezifisch anpassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies ein Artikel, für den eine Projektstruktur und/oder eine Produktstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden muss und für den das Kontrollkästchen Anpassen im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100m000) markiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile für alle Aufträge generieren und Projektteile für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen. Hinweis Nachdem für den Artikel eine Projekt- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunden (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunden (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen. Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt. Zusatzkostenposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition. Auftragsdatum Auftrags-/Bestellmenge VK-Einheit Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert. Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert. Preis Hinweis Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten. Betrag Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt: Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition Währung Die Währung. Preisursprung Voreingestelltes Preisbuch Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert. Zulässige Werte Preismatrix Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Preismatrixfolge Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Rabattursprung Rabatt-Code Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
Rabattstruktur Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden. Positionsrabatt Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt. Rabattmatrixart Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft. Die folgenden Matrixarten sind in Modul Preisfindung verfügbar:
Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet. Rabattmatrix Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Rabattmatrixfolge Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Rabattverfahren Auftragsrabattbetrag Rabattbetrag Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition. Rabattbetrag Bestellposition Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird. Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet. Gesamtrabatt bei Absatzförderung Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert. Mehrere Absatzförderungsverfahren Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen. Zulässige Werte Siehe auch Mehrere Absatzförderungsverfahren. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Lager Warenempfänger Das Lager, an das die Waren versendet werden. Hinweis
Adresse Warenempfänger Die Adresse (Code) des Warenempfängers. Hinweis Sie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben. Lieferort Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen. Ansprechpartner Warenempfänger Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Geplantes WE-Datum Das geplante WE-Datum. Hinweis
Zollwert Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung. Hinweis Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt. Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet: Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern. Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:
Einheit ist verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden. Hinweis LN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt. Beispiel
Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):
Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen wird deaktiviert. Länge Die Länge des Artikels. Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Breite Die Breite des Artikels. Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Höhe Die Stärke des Artikels. Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Versandbeschränkung Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Zusatzangaben (Intrastat) Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden. Fakturierung für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Frachtbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden. Hinweis Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden. Spediteur verbindlich Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt. Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Frachtbetrag Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Tour Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird. Hinweis Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Hinweis Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird. Fracht-Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Abteilung Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird. Absatzweg Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel. Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
Lageraktivitäten In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen CTP-Prüfung für Verkauf (für CP und OPS) im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern. Voreinstellung
Hinweis Dieses Feld kann nicht auf Nach Einzelteil stehen, wenn:
Komponente - Abwicklung Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden. Hinweis
Voreinstellung Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:
Zulässige Werte Beendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet. Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden. Hinweis So lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden. Chargenauswahl Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen. Zulässige Werte Siehe auch Chargenauswahl. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen: Hinweis
Auswahl ID-Nummer Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) festgelegt. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird. Hinweis Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist. Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen. Eilauftragsposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen. Lieferndes Werk Das liefernde Werk, in dem der Artikel verfügbar ist. Das liefernde Werk wird als Lieferant angesehen, wenn die Bestellung generiert wird. Versandlager Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist. Das Versand lager wird an den Einkaufsüberwachung weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird. Vertrag Der VK-Vertrag. Sie können auf Folgendes klicken:
Vertragsposition Die Nummer der VK-Vertragsposition. VK-Abteilung für Vertrag Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Status Auftragszusage
Status Ruft das Programm VK-Auftragspositionsstatus (tdsls4534s000) auf, in dem Sie den Status der Auftragsposition sowie den nächsten von Ihnen oder von LN auszuführenden Auftragsschritt abfragen können. Daten Ruft das entsprechende Unterprogramm für die entsprechende Position auf. Statusübersicht für Ein-/Auslagerungspositionen Ruft das Programm Status Einlagerungspositionen - Übersicht (whinh2119m000) auf, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist. Ansonsten wird das Programm Status Auslagerungspositionen - Übersicht (whinh2129m000) aufgerufen. Reklamationsauftrag Ruft das Hauptprogramm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder das Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag auf. Bedarfszuordnungsbeziehungen Ruft das Programm Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) auf, in dem Sie alle Objekte anzeigen können, bei denen die Spezifikation identisch ist mit der ausgewählten Position. Positionen bereit für Zeigt nur Positionen an, auf die die markierte Aktivität angewendet werden kann.
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