VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)

Mit diesem Programm können Sie VK-Auftragspositionen festlegen und verwalten.

Geplante Lieferungen für eine VK-Auftragsposition können im Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900) festgelegt werden.

Lieferpositionen, die erstellt werden können, wenn Lieferungen für die VK-Auftragsposition:

  • aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen,
  • an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen,
  • an unterschiedliche Adressen geliefert werden müssen.
Hinweis

 

VK-Auftrag
Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung etc. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig der Artikel-Code eines Endprodukts sein. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge zugewiesen.
Auftragssumme
Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.

Beispiel

  • Der Preis pro Einheit ist 10, die Menge ist 20, der Rabatt ist eins (1).
  • Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
  • (10 - 1) * 20 = 180
Bild
Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) übernommen wird.
Kunde
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
USt-Betrag
Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.
Hinweis

Klicken Sie auf Berechnen, um den USt-Betrag für den VK-Auftrag zu berechnen. Dieser Betrag wird nicht gespeichert.

Auftragssaldo
Die Summe des Auftragssaldos, des Saldos des Rechnungserstellungsschemas und des Saldos der Forderungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Währung
Die Währung, in der der Auftragssaldo angegeben wird.
Vertriebsbeauftragter
Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.
Kreditlimit
Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Währung
Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.
Position
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

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Positionsart
Dieses Feld wird angezeigt, wenn die VK-Auftragsposition eine Auftragsposition ist, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) aufgeteilt ist. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an.
Prämie
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zugabeartikel mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
Verknüpfte Informationen öffnen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mindestens ein Auftrag mit der VK-Auftragsposition verknüpft.

Um die verknüpften Aufträge abzufragen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Verknüpfte Informationen öffnen. Dadurch wird das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) aufgerufen.

Position
Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.
Nachlieferung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition.
Artikel
Artikel
Artikelkodierung
Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.
Kundenartikel
Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.

Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Artikel
Der Code des Artikels, der verkauft wird.
Hinweis
  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt, können Sie den Artikel für die sofortige Konfiguration auswählen. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Auftragsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator.
  • Im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können Sie eine Projekt- oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten generellen Artikel generieren, es sei denn, die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) ist auf Montage gesetzt.
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
  • diese Bestellung ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für dieses Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
Standardbezeichnung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.

K-Artikelversion
Gültigkeitseinheit
Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.
Hinweis
  • Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Bedarfserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert und der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen.
  • Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf die Schaltfläche Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren.
  • Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) für den VK-Auftrag konfiguriert werden muss.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.
  • Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der VK-Auftragsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen.
Lieferart
Die Lieferart der VK-Auftragsposition.

Zulässige Werte

VK-Lieferart

Hinweis

Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.

Enthält vom Kunden gestelltes Material
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.
Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden.
  • Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Lieferart auf Lager oder Produktion gesetzt ist.
  • Dieses Kontrollkästchen kann nicht markiert werden, wenn das Feld Lageraktivitäten auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
  • Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Enthält vom Kunden gestelltes Material des Programms Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.
Lager
Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Standardlagervoreinstellungslogik

  1. Produktvariante (nur für gefertigte Artikel, bei denen die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Montage gesetzt ist).
  2. Warenempfänger
  3. Artikeldaten (Verkauf)
  4. Verkaufsauftragskopf
  5. Anwenderprofil
  6. Artikeldaten (Bestelldaten)
  7. VK-Abteilung
MKA-Gruppe
Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.
Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunden (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunden (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen.

Produktvariante

Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:

  • Dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Produktion gesetzt ist.
  • Dem Programm Produktvarianten - Bestand und Konfiguration (tiapl3600m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.
Hinweis
  • Wenn die voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Produktion lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Auftrag, Projekt oder Standardvariante gesetzt ist.
  • Wenn die voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Montage lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) auf VK-Auftrag, Standardvariante oder Pseudoauftrag gesetzt ist.
Art der Produktvariante
Dieses Feld informiert Sie über die Art des konfigurierbaren Artikels, auf dem die Produktvariante basiert.
  • Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Produktion gesetzt ist, ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen.
  • Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Montage gesetzt ist, ist dieses Feld auf "Montageplanung" gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten - Bestand und Konfiguration (tiapl3600m000) anzeigen lassen.
Projekt
Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.
Hinweis

Dieses Feld kann ein Projekt aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten.

Fertigung

  • Wenn Sie in diesem Feld ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als PCS-Projektteil mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf Projektteile öffnen im Menü Zusatzoptionen klicken.
  • Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können.

Projekt

Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Auftragsposition erforderlich ist, muss ein Projekt in diesem Feld angegeben werden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Projekt im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen.

Element
Das mit dem Projekt verknüpfte Element.
Aktivität
Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.
Spezifikation
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
Kundenspezifisch anpassen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies ein Artikel, für den eine Projektstruktur und/oder eine Produktstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden muss und für den das Kontrollkästchen Anpassen im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100m000) markiert ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile für alle Aufträge generieren und Projektteile für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen.

Hinweis

Nachdem für den Artikel eine Projekt- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.

Auftragsmenge
Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.
Hinweis

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
  • Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
VK-Einheit
Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Zurückgehaltene Menge
Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Durch dieses Feld ist es möglich:

  • nur einen Teil der Auftragsmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
  • den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein.

Betrag
Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition

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Sonstiges
Gesperrt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt.

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Storniert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert.

Die Auftragsposition kann storniert werden, wenn Folgendes zutrifft:

  • Es ist kein Überschuss vorhanden. Dies bedeutet, dass für die verknüpften Komponenten positionen noch keine Lieferungen erfasst wurden.
  • Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Stornierung zu.

Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) stornieren.

Eilauftragsposition
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.

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Zusatzkostenposition
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition.

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Unterliegt Trade Compliance
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export Compliance im Programm Parameter Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Text
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Geändert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert.

Wenn Komponentenpositionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind und das Kontrollkästchen Geändert im Programm VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert.

Änderungen an VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen können wie folgt verarbeitet werden:

  • Manuell, indem Sie im Programm VK-Auftragspositionen - Komponenten (tdsls4601m000) in das Menü Zusatzoptionen gehen und auf die Option Änderungen vorlegen klicken
  • Automatisch im Zuge des Genehmigungsverfahrens für VK-Aufträge
  • Automatisch während der Verarbeitung von Änderungen in K-Stücklisten in VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen im Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000).
Hinweis

Nach der Verarbeitung der Änderungen wird der Überschuss für die VK-Auftragsposition aktualisiert.

Lieferungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition in mehrere Lieferpositionen unterteilt. Wenn Sie auf Lieferungen klicken, können Sie die verschiedenen Lieferpositionen abfragen.

Lieferpositionen dienen dazu, Großbestellungen in verschiedene kleine Lieferungen zu unterteilen, ohne separate Aufträge für jede Lieferung generieren zu müssen.

Einheit ist verbindlich
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.
Hinweis

LN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt.

Beispiel

MengeneinheitKartons
Auftragsmenge10 Paletten (à 10 Kartons)

 

Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):

  • Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert.
  • Das Feld Toleranzart steht auf Prozentsatz.
  • Das Feld Aktion steht auf Sperren.
  • Der Wert im Feld Maximale Toleranz lautet 15.

Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen wird deaktiviert.

Verkauf
Preisdaten
Auftragsdatum

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Preis
Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.
Hinweis

Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.

VK-Preiseinheit
Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.
Hinweis

Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.

Währung
Basispreis
Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.
Referenzwährung
Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.
Hinweis
  • Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
  • Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
/
Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert.

Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.

Preisursprung
Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Voreingestelltes Preisbuch
Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.

Zulässige Werte

Die Preisberechnungsherkunft.

Matrixdefinition
Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.
Preismatrixpriorität
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
Vertrag

Sie können auf Folgendes klicken:

  • Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen
  • Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben
Vertragsposition
Die Nummer der VK-Vertragsposition.
VK-Abteilung für Vertrag
Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.
Vertrag ignoriert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Materialpreis
Der gesamte Materialpreis der VK-Auftragsposition.
Preis ohne Materialteuerungszuschläge
Der Anfangspreis der VK-Auftragsposition.
Materialteuerungszuschläge
Die Summe aller Materialteuerungszuschläge für die zahlbare VK-Auftragsposition.
Alle Materialien haben aktuelle Preise
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.
Rabatt
Mehrebenenrabatt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

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Rabattsatz
Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.
Rabattbetrag
Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.
Rabattursprung
Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabatt
Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Rabattmatrixdefinition
Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.
Matrixpriorität
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
Prozentsatz Strukturrabatt
Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.

Gesamtrabattsatz
Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.

Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:

                        Gesamtrabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%
Gesamtrabattbetrag
Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Bestimmend
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.

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Wählbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

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Angaben zur Absatzförderung
Gesamtrabatt bei Absatzförderung
Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.
Ursprungsposition
Die Positionsnummer der ursprünglichen VK-Auftragsposition.
Mehrere Absatzförderungsverfahren
Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.

Zulässige Werte

Siehe auch Mehrere Absatzförderungsverfahren.

Angewendete Absatzförderungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für die VK-Auftragsposition eine Absatzförderung.

Verwandte Themen

Wählbare Absatzförderungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht für die VK-Auftragsposition eine wählbare Absatzförderung zur Verfügung.
Kunde
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Versand
Versand
Warenempfänger
Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Lager Warenempfänger
Das Lager, an das die Waren versendet werden.
Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung oder Zahlung bei Verbrauch gesetzt wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen.
  • Wenn die Herkunft der VK-Auftrags Einkauf lautet, muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Adresse
Der Code der Adresse des Warenempfängers.
Hinweis

Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss.

Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist.

Lieferort
Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.
Ansprechpartner
Vollständiger Name
Der vollständige Name des Ansprechpartners.
Geplanter Liefertermin
Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Voreinstellung

Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf.

Der für die VK-Auftragsposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn:

  • Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
  • Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen
  • Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind Dieses Feld zeigt den letzten geplanten Liefertermin für alle verknüpften Komponentenpositionen an.
Hinweis
  • Nach der Berechnung des geplanten Liefertermins und wenn ein Lieferraster in einer verknüpften Bedingungsvereinbarung definiert ist, wird der geplante Liefertermin in das erste Datum geändert, an dem das Raster zur Verfügung steht.
  • Wenn der Verkauf für den Transport zuständig ist und folglich ein Frachtauftrag aus der Verkaufsauftragsposition generiert wird, muss der geplante Liefertermin als geplanter Ladetermin angesehen werden.
Geplantes WE-Datum
Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.
Hinweis
  • Voreingestellt ist das geplante WE-Datum des VK-Auftragskopfes.
  • Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.
  • Wenn die Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, zeigt dieses Feld das aktuellste geplante Wareneingangsdatum für alle verknüpften Komponentenpositionen an.
Zollwert
Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.

Hinweis

Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt.

Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

  • Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
  • Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
Auftragspriorität
Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der VK-Auftragslieferposition an.
Versandbeschränkung
Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen.

Zulässige Werte

Versandbeschränkung

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.

Lieferbedingungen
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.
Hinweis

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Wenn diese Auftragsposition jedoch eine Eilauftragsposition ist, gilt Folgendes:

  • Die Lieferbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
  • Wenn das Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) leer ist, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.

Sie können die Voreinstellung jederzeit ändern.

Ort der Eigentumsübergabe
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Sendung
Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.
Sendungsposition
Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist.
Zusätzliche Intrastat-Info
Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Verwandte Themen

Fracht
Frachtaufträge generieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden.
Tour
Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.
Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur verbindlich
Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.
Fracht-Service-Grad
Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Lager
Lager
Abteilung
Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.
Absatzweg
Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

Freigabe am
Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:

                        Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
                     
Lageraktivitäten
In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.
Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen CTP-Prüfung für Verkauf (für CP und OPS) im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern.

Voreinstellung

  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil.
  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern.
  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Unternehmensplanung generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern.
  • In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel.
Hinweis

Dieses Feld kann nicht auf Nach Einzelteil stehen, wenn:

  • es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel, einen fiktiven Artikel, einen generellen Artikel, eine EK-Artikelstückliste oder um eine Fertigungsartikelstückliste handelt.
  • Das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich ist markiert.
  • Die VK-Auftragsart ist auf Konsignationsergänzung oder Konsignationsfakturierung gesetzt, was Sie im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) definieren können.
  • Die Komponenten der VK-Stückliste sind nicht länger gültig.
  • Der VK-Auftrag ist ein Reklamationsauftrag mit einem Lager, das über WMS gesteuert wird, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert
  • das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) ist nicht markiert
Abwicklung von Komponenten
Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden.
Hinweis
  • Dieses Feld kann nur dann definiert werden, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Abwicklung für Bausätze implementiert im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert und das Feld Lageraktivitäten in diesem Programm auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
  • Bei Abholaufträgen, Kostenaufträgen, Aufträgen mit rückwirkender Preisänderung, Konsignationsaufträgen und Reklamationsaufträgen für Ausschuss wird dieses Feld automatisch auf --- gesetzt.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

  1. VK-Auftragsarten (tdsls0594m000)
  2. Artikel - Verkauf (tdisa0501m000), wenn das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- gesetzt ist.
  3. Wenn die Felder Komponente - Abwicklung in den Programmen VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt.

Zulässige Werte

Komponentenabwicklung

Beendet
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet.

Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:

  • Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponenten positionen erfasst wurden.
  • Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu.

Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden.

Hinweis

So lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden.

Chargenauswahl
Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Zulässige Werte

Chargenauswahl

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.

Charge
Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:

Hinweis
  • Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Chargenauswahl den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
  • Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken.

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Auswahl von ID-Nummern
Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) festgelegt.

Zulässige Werte

Mögliche Werte

ID-Nummer
Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl der ID-Nummern auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen.

Lieferndes Werk
Das liefernde Werk, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das liefernde Werk wird als Lieferant angesehen, wenn die Bestellung generiert wird.

Versandlager
Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das Versand lager wird an den Einkaufsüberwachung weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.

Status Auftragszusage
Transportdokument
Transportgrund
Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

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Liefer-Code
Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

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Bestätigungen
Mengen
Bedarfsmenge
Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.
Bedarfsmenge - Einheit
Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.
Bedarfsmenge
Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Bestätigte Menge
Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.
Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Bestätigte Mengeneinheit
Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.
Bestätigte Menge
Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Mindestbedarfsmenge
Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Mindestbedarfsmenge - Einheit
Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird.
Mindestbedarfsmenge
Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Termine
Bedarf - Eingang am
Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.
Mindestbedarf - Eingang am
Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
Bestätigter Liefertermin
Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

  • als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
  • als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
  • als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Bestellung bestätigt am
Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Bestand
Hauptartikel - Lagerbestand
Vorhandener Bestand
Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands).

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Vorhandener Bestand des Programms Artikelbestand (whwmd4100m100) übernommen.

Bestellte Menge
Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand ist eingegangen und der Einlagerungsvorschlag wurde generiert, aber noch nicht freigegeben. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten.

Voreinstellung

Dieses Feld wird standardmäßig mit dem Wert des Feldes Bestellte Menge im Programm Artikelbestand (whwmd4100m100) ausgefüllt.

Reservierter Bestand
Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch "Reservierter Bestand (auf Lagerplatzebene)".

Voreinstellung

Dieses Feld wird standardmäßig mit dem Wert des Feldes Reservierter Bestand im Programm Artikelbestand (whwmd4100m100) ausgefüllt.

Fest reserviert
Eine Warenmenge, die gesperrt ist. Gesperrter Bestand entsteht, wenn der Lagerplatz, die Charge, die Zone oder der Bestandspunkt gesperrt ist. Bestände können aus verschiedenen Gründen gesperrt werden, zum Beispiel zur Prüfung oder für die Inventur.

Wenn ein Lagerplatz für alle Buchungen gesperrt ist, entspricht die gesperrte Menge dem vorhandenen Bestand. Der Bestand auf einem Lagerplatz kann nur vollständig gesperrt werden.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Fest reserviert des Programms Artikelbestand (whwmd4100m100) übernommen.

Auftragspositionsmenge
Fest reservierte Menge
Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.
Gelieferte Menge
Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.
Nachliefermenge
Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.
Hinweis

Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der gelieferten Menge.

Auftragsmenge
Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Hinweis

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
  • Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
Fest reservierte Menge
Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.
Gelieferte Menge
Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.
Nachliefermenge
Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der Bestandseinheit.
Zurückgehaltene Menge
Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

Durch dieses Feld ist es möglich:

  • nur einen Teil der Auftragsmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
  • den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein.

Fakturierung
Fakturierung
Rechnungsfirma
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Rechnung
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Rechnung
Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.
Betrag
Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).
Teilrechnungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Verwandte Themen

Verkaufsart
Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.
Hinweis

Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.

Zahlungsbedingungen
Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
  • Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
    1. Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
    2. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
    3. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.
Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen
Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Verwandte Themen

Zahlung
In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren.
Hinweis
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Feld Lieferart auf Verkauf, Fakturierung oder Direktlieferung steht.
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Feld Komponente - Abwicklung auf Komponentenpositionen steht.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Fakturierung im Gutschriftverfahren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.
Rückgaben - Eigentumsverhältnisse
Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Zulässige Werte

Eigentumsverhältnisse

USt
Steuerklasse

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Steuerfrei
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland
Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.
USt-Code
Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.
Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Eigene USt-ID-Nr.
Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.
Steuerland des Handelspartners
Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.
USt-ID HP
Die USt-ID des Handelspartners.
Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin.

Grund der Steuerbefreiung
Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.
Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde
Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.
Hinweis
  • LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Fracht
Fakturierung für Fracht
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.
Frachtkosten basierend auf
Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
  • Frachtkosten
  • Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
  • Frachttarife Kunde
Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Frachtbetrag verbindlich
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.
Hinweis

Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Frachtbetrag
Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.
Hinweis

Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.

Berechnungsprotokoll anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.
Referenz
Kunde
Kundenauftrag
Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.
Position des Kundenauftrags
Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
Folgenummer des Kundenauftrags
Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
Änderungen
Verkaufsbestätigung
Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.
Folgenummer Änderungsauftrag
Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.
Positionen Änderungsgrund
Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Positionen Änderungsart
Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Referenz
Auftragsreferenz
Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.
Referenz für Auftragsposition
Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.
Fremdbearbeitung - Referenz
Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".
Hinweis

Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt.

Spezifikation
Kunde
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Warenempfänger
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Warenempfänger entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Art des Logistikobjekts
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Logistikobjekt
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Logistikobjektreferenz
Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.

LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.

Hinweis

Die Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Referenz
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Nicht reservierten Bestand verwenden
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden.

Produktvariante
Die Lieferung, die diesen Bedarf deckt, muss für die in diesem Feld angezeigte Produktvariante entweder reserviert oder fest reserviert sein.
Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Folgendes zutrifft:

  • Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ist markiert.
  • Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist markiert.
  • Bei dem Artikel handelt es sich um einen Fertigungs artikel, bei dem die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) auf Montage gesetzt ist.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Produktvariante des aktuellen Programms entnommen.

Vorhanden
Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der VK-Einheit.
Vorhanden
Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.
Bestandseinheit
Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Bestellte Menge
Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der VK-Einheit.
Bestellte Menge
Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Nicht reservierte Menge
Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Verkaufseinheit.
Nicht reservierte Menge
Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.
Zusatzangaben
Zusatzangaben
Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

 

Reservierungsbestand erstellen
Ruft das Programm Reservierungsbestände erstellen (tdsls4813s000) auf, in dem Sie eine Menge für einen Reservierungsbestand für eine Spezifikation festlegen können. Wenn die Auftragsposition gespeichert wird, erhält der Reservierungsbestand dieselbe Spezifikation wie die Position.
Reservierungsbestände
Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf, in dem Sie nicht reservierten Bestand reservieren können. Damit dieser Befehl verwendet werden kann, muss bereits ein Reservierungsbestand vorhanden sein.
Bestand nach Spezifikation
Ruft das Programm Bestand nach Spezifikation (whwmd2519m000) auf, in dem Sie die Bestandsmenge mit einer passenden Produktvariante im Lager der VK-Auftragsposition anzeigen können.
VK-Auftragsposition - Stücklistenkomponenten
Stücklistenkomponenten kopieren
Kopiert eine Stückliste im Programm Stückliste in VK-Auftrag kopieren (tdsls4812s000) in VK-Auftragspositionen.
Produktvariante für Projektartikel generieren
Wenn mit der Auftragsposition eine Produktvariante verknüpft ist, können Sie die Produktvariantenstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für Produktvariante generieren (tipcs2220m000) erneut erstellen lassen.

Sie müssen zunächst eine Produktvariantenstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generieren, bevor Sie auf diesen Befehl klicken.

Spezifikation
Ruft das Programm Spezifikation (tcibd4120m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Spezifikation für die VK-Auftragsposition markiert ist.
Projektvertragsdaten
Ruft das Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf, in dem Sie den Vertrag anzeigen können, der mit dem Projekt verknüpft ist.
Materialpreisdaten
Ruft das Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) auf, in dem Sie die Materialpreisdaten anzeigen können, die mit der Auftragsposition verknüpft sind, darunter Materialpreisvereinbarung, Artikelmaterialgehalt Materialbasispreise und aktuelle Materialpreise.
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen
Berechnet einen neuen Preis und einen neuen Rabatt für den VK-Auftrag bzw. die VK-Auftragsposition im Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Herstellkosten pro PCS-Projekt berechnen
Ruft das Programm Herstellkosten pro PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) auf, in dem die Herstellkosten für einen kundenspezifischen Artikel auf einer VK-Auftragsposition berechnet werden. Sie können diese Option mehrmals verwenden, wenn beispielsweise Neuberechnungen des Projekts (und der kundenspezifischen Artikel) erforderlich sind.

Wenn Sie sich für die Bewertung nach Niederstwertprinzip entschieden haben, wird die VK-Auftragsposition nur dann mit den berechneten Herstellkosten für den kundenspezifischen Artikel aktualisiert, wenn das Kontrollkästchen Rückdatierung von Bewertungspreisen zulässig im Programm Parameter Herstellkostenberechnung (CPR) (ticpr0100m000) markiert ist.

Preise/Rabatte für Auftragsposition neu berechnen
Berechnet einen neuen Preis und einen neuen Rabatt für den VK-Auftrag bzw. die VK-Auftragsposition im Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Eilauftragsposition
Wandelt die VK-Auftragsposition in eine Eilauftrags position um.
Auftrag im Paket Unternehmensplanung generieren
Erstellt Auftragsvorschläge für die VK-Auftragspositionen im Programm Auftragsvorschläge (cprrp1100m000) des Pakets Unternehmensplanung.
An Lagerwirtschaft (WH) freigeben
Gibt die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft frei.
An Fakturierung freigeben
Gibt die VK-Auftragsposition an Fakturierung frei.
VK-Auftragsvorlagen
Wenn nur eine Vorlage verfügbar ist, wird das Programm VK-Auftragsvorlage - Positionen (tdsls2605m000) gestartet. Wenn mehrere Vorlagen verfügbar sind, wird das Programm VK-Auftragsvorlagen (tdsls2505m000) gestartet.
Konfigurator
Ruft das Programm Produktkonfigurator (tipcf5120m000) auf, in dem Sie eine Produktvariante konfigurieren oder die Verknüpfung einer Produktvariante mit diesem Programm aufheben können.
Vertragsverknüpfung aufheben
Hebt die Verknüpfung für einen mit der VK-Auftragsposition verknüpften Vertrag auf.
Export Compliance prüfen
Führt die Export- Compliance-Prüfung aus.
Vertrag verknüpfen
Verknüpft einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition.

Wenn mehrere Verträge verknüpft werden können, wird das Programm Ausgewählte VK-Vertragspositionen (tdsls3512s000) gestartet, in dem Sie Ihre Auswahl treffen können.

Anforderungen
Ruft das Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auf, in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren.

Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.

Frachtbetrag
Wenn im Programm Frachttarife und -kosten - Parameter (fmfrc0100m000) der Parameter Tarif- und Spediteur-/LDL-Auswahl in Auftragsposition auf Interaktiv gesetzt ist, wird durch diesen Befehl das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) gestartet. In diesem Programm müssen Sie eine Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen, auf deren Basis der Frachtbetrag berechnet werden kann.

Daraufhin füllt LN die folgenden Felder automatisch aus:

  • Spediteur/LDL
  • Fracht-Service-Grad
  • Frachtbetrag

In allen anderen Fällen berechnet dieser Befehl nur den Frachtbetrag, ohne ein Programm zu starten.

Stückliste
Ruft das Programm Stückliste (tibom1110m000) auf.

Wenn die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) Montage lautet, wird eines der folgenden Programme gestartet:

Geplantes WE-Datum berechnen
Berechnet das geplante WE-Datum neu.

LN bestimmt das geplante WE-Datum folgendermaßen:

                  Geplanter Liefertermin + Transportdurchlaufzeit der Waren. 
Geplanten Liefertermin berechnen
Berechnet den geplanten Liefertermin neu.

LN bestimmt den geplanten Liefertermin folgendermaßen:

                  Geplantes WE-Datum - Transportdurchlaufzeit der Waren. 

Wenn eine Tour eingegeben wird, gehört zur Berechnung auch die Tourenzeit.

Installationsgruppe mit VK-Auftragspositionen verknüpfen
Ruft das Programm Installationsgruppe mit VK-Auftragspositionen verknüpfen (tscfg2201m000) auf, in dem Sie eine Installationsgruppe mit der VK-Auftragsposition oder der Reklamationsauftragsposition verknüpfen können.

Sie können die VK-Auftragsposition vor oder nach der Lieferung der Waren mit einer Installationsgruppe verknüpfen.

Die mit der Auftragsposition verknüpfte Installationsgruppe wird im Feld Installationsgruppe des Programms Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) angezeigt. Wenn ein Artikel mit ID-Nummer mit der Installationsgruppe verknüpft ist, wird die Service-Installationsgruppe nach der Lieferung der VK-Auftragsposition mit den tatsächlichen ID-Nummerndaten aktualisiert.

Wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist, wird automatisch eine Installationsgruppe mit dem Reklamationsauftrag verknüpft, wenn die Lieferdaten auf dem Auftrag über das Programm Wareneingänge (whinh3512m000) oder das Programm VK-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) aktualisiert werden.

Unter den folgenden Bedingungen wird eine Installationsgruppe allerdings nicht automatisch verknüpft:

  • die Artikel mit ID-Nummer auf der VK-Reklamationsauftragsposition sind mit verschiedenen Installationsgruppen in Service verknüpft.
  • der Artikel ist ein anonymer Artikel, oder die Artikel werden nur in Service mit ID-Nummern versehen
Verknüpfung von Installationsgruppe mit VK-Auftragsposition aufheben
Ruft das Programm Verknüpfung von Installationsgruppe mit VK-Auftragsposition aufheben (tscfg2201m100) auf, in dem Sie die Verknüpfung einer Installationsgruppe mit (mehreren) VK-Auftragspositionen aufheben können.

Bevor Sie die Verknüpfung mit einer Installationsgruppe aufheben können, muss die Verknüpfung der Artikel zunächst in Service aufgehoben werden. Dies ist möglich über einen Klick auf die Option Artikelverknüpfung mit Installationsgruppe aufheben.

Artikel mit Installationsgruppe verknüpfen
Wenn eine Installationsgruppe durch das Paket Lagerwirtschaft oder durch Klicken auf Installationsgruppe mit VK-Auftragspositionen verknüpfen in diesem Programm mit dieser Auftragsposition verknüpft ist, der Artikel aber nicht mit der Installationsgruppe verknüpft werden konnte, können Sie diesen Befehl verwenden, um den Artikel mit der Installationsgruppe zu verknüpfen.

Im Programm Installationen (tsbsc1110m000) können Sie überprüfen, ob der Artikel tatsächlich mit der Installationsgruppe verknüpft ist. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt, wird für jede ID-Nummer eine Installationsposition erstellt.

Daraus folgt, dass dieser Befehl unter den folgenden Bedingungen nicht aktiv ist:

  • Mit dieser Auftragsposition ist keine Installationsgruppe verknüpft.
  • Der Status der Auftragsposition lautet Lieferung offen.
  • Der Artikel ist im Programm Installationen (tsbsc1110m000) bereits als Installationsposition verfügbar.
Artikelverknüpfung mit Installationsgruppe aufheben
Löscht die in Service mit dem VK-Auftrag oder dem VK-Reklamationsauftrag verknüpften Daten.

Die folgenden Vorgänge werden in Service ausgeführt:

  • Löschen der Installationsposition, die mit dem Artikel verknüpft ist
  • Aufheben der Verknüpfung zwischen Installationsgruppe und Wartungsstückliste Aktualisieren der Artikel mit ID-Nummer, die Teil der Struktur von Artikeln mit ID-Nummer auf der Installationsposition sind Löschen der Referenzfelder, sich auf den VK-Auftrag beziehen
Berechnen
Berechnet den USt-Betrag für den VK-Auftrag. Dieser Betrag wird nicht gespeichert.
Suchversion
Wenn die Kontrollkästchen Versionsnummer in VK-Belegen aktiv im Programm Parameter Einkauf (tdsls0100s000) und Versionsgesteuert im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) für den Artikel markiert sind, können Sie nach der Version des Artikels suchen.