VK-Auftragseingang (tdsls4100m100)Mit diesem Programm können Sie jene VK-Aufträge anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench VK-Auftragseingang (tdsls4601m200) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) aufgerufen.
Auftrag Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung etc. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig der Artikel-Code eines Endprodukts sein. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge zugewiesen. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann jedoch vom geplanten Liefertermin abweichen, wenn:
Auftragsbetrag Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Auftrags. Währung Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden. Hinweis Wenn bereits VK-Auftragspositionen gespeichert wurden, kann die Währung nicht geändert werden. Status VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie einen VK-Auftrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung vorhanden ist, sucht LN im Programm Kunden (tccom4110s000) weiter. Wenn auch im Programm Kunden (tccom4110s000) keine VK-Abteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen. Kundenauftrag Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Kurs/Kursfaktor Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird. Fakturierung nach Teilrechnungen Zulässige Werte Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der VK-Auftrag:
Frachtplan Der Teilrechnungsplan. Hinweis Sie können die Teilrechnungen auf Basis des Teilrechnungsplans im Programm Teilrechnungen (cisli8620m000) anzeigen. Voreinstellung Der Teilrechnungsplan im Programm Rechnungsempfänger (tccom4512m000). Warenfreigabedatum Das Datum, an dem alle bestellten Waren durch den Kunden nach der Lieferung akzeptiert werden und an dem die Garantierechnung versendet werden kann. Hinweis Wenn im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) das Kontrollkästchen Warenfreigabedatum für Garantieteilrechnungen erforderlich markiert ist, müssen Sie dieses Feld festlegen, bevor Teilrechnungen der Art Garantie nach Fakturierung freigegeben werden können. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt. Steuerklassifizierung Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Zu fakturierende Frachtkosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Interner Vertriebsbeauftragter Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist. Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Zahlungsleistender Die Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Zahlungsleistender Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag handelt, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern. Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Verkaufsbestätigung Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf. Folgenummer Änderungsauftrag Die Folgenummer des Änderungsauftrags für den VK-Auftragskopf. Änderungsgrund Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf. Änderungsart Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf. Auftragsdatum Folgenummer des Kundenänderungsauftrags Die letzte Folgenummer des Änderungsauftrags, die vom Kunden im Programm VK-Auftrag - Folgenummern Kundenänderungsauftrag (tdsls4522m000) eingegangen ist. Auftragsreferenz Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung. Zusatzangaben Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft. Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt. Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)). Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Absatzförderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für den VK-Auftrag eine Absatzförderung. Teilrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der VK-Auftrag mit Teilrechnungen verknüpft. Hinweis LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn das Feld Fakturierung nach Teilrechnungen auf Direkte Verrechnung, Indirekte Verrechnung oder Teilrechnungsplan gesetzt ist. Eilauftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag. Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis
Voreinstellung
VK-Auftragsart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugeordnet ist. Ist dem Kunden keine Auftragsart zugeordnet, wird standardmäßig die Auftragsart angegeben, die dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) zugewiesen wurde. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben. Herkunft Sendung Die Sendung, mit der die versandbasierten Zusatzkosten verknüpft sind. Hinweis Dieses Feld wird für VK-Aufträge der Herkunft Sendung automatisch ausgefüllt und anschließend gegen Zugriff geschützt. Manuell erfassen können Sie eine Sendungs-ID für VK- Kostenaufträge mit der Herkunft Manuell. Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Vertrag Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Standardwerten in den Vertragskopf geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld soll als Voreinstellung für das Feld Vertrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) dienen. Der Schritt, den LN ausführt, richtet sich nach dem Wert im Kontrollkästchen Interaktive Vertragsverknüpfung des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300). Hinweis Der Vertrag muss folgenden Kriterien entsprechen:
Projekt Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert. Dieses Feld dient als Voreinstellung für das Feld Projekt im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000). Art Ursprungsbeleg Die Dokumentart, die mit dem Originaldokument verknüpft ist, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist. Zulässige Werte Ursprungsbeleg Die kaufmännische Firma auf der Rechnung, in der die gelieferten Waren für den Reklamationsauftrag gespeichert sind. Der Code des Buchungsschlüssels, der auf dem Dokument für den Reklamationsauftrag zu finden ist. Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis
Rückgabegrund Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden. Externer Vertriebsbeauftragter Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche. Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des Verkaufsauftrags aufgezeichnet werden. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert. EDI-Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des VK-Auftrags aufgezeichnet werden, wenn er durch elektronische Datenübertragung (EDI) generiert wurde. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter EDI-Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Protokollierung der Historie beginnen bei Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der VK-Auftragshistorie begonnen wird. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Zulässige Werte Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt. Adresse Kunde Die Adresse des Kunden. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können. Adresse Die Adresse des Kunden. Ort Der Ort/die Stadt, in dem/der der Kunde ansässig ist. Ansprechpartner Kunde Der Code des Ansprechpartners des Kunden. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Gebiet/Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Voreinstellung Die Voreinstellung für das dem Kunden zugewiesene Gebiet wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen. Auftragsrabatt Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt. Hinweis Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet. Voreinstellung Die Voreinstellung für den Auftragsrabattprozentsatz wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen. VK-Preisliste Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen. Preisliste für Direktlieferung Die Preisliste für die Direktlieferung. Hinweis Wenn eine der Auftragspositionen direkt an den Warenempfänger geliefert wird, können Sie im Modul Preisfindung besondere Preisvereinbarungen festlegen. HP für Preise/Rabatte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient. Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst den für diesen übergeordneten Handelspartner festgelegten Auftragsrabatt. Wurde für den übergeordneten Handelspartner kein Auftragsrabatt festgelegt oder ist kein übergeordneter Handelspartner vorhanden, sucht LN nach dem Auftragsrabatt, der für den Handelspartner des Auftrags festgelegt ist. HP-Texte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind. Gesamtrabatt bei Absatzförderung Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert. Mehrere Absatzförderungsverfahren Zeigt an, wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf der Ebene des VK-Auftragskopfes mehrere Absatzförderungen auswählen. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Der Adress-Code des Warenempfängers. Hinweis Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss. Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist. Ansprechpartner Warenempfänger Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Geplanter Liefertermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist das Auftragsdatum. Der geplante Liefertermin kann jedoch vom Auftragsdatum abweichen, wenn:
Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Versandbeschränkung Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren. Voreinstellung Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:
Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Tour Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfänger daten. Spediteur/LDL Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Voreinstellung Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag handelt, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Liefercode Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Programm Kunden (tccom4110s000) oder dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Wenn kein Rechnungsempfänger im Programm Kunden (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht LN im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) weiter. Wenn auch im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) kein Rechnungsempfänger gefunden werden kann, wurde kein Rechnungsempfänger definiert. LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen. Der Rechnungsempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet. Adresse Rechnungsempfänger Die Adresse des Rechnungsempfängers. Ansprechpartner Rechnungsempfänger Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers. Vorhandener Kredit Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet: Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000):
Währung Die Währung, in der der vorhandene Kredit und das Kreditlimit angegeben werden. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Genehmigen Genehmigt einen bestimmten VK-Auftrag. Alle aktiven Aufträge Zeigt alle aktiven VK-Aufträge an, also die Aufträge, die nicht storniert wurden. Alle Aufträge mit vom Kunden gestelltem Material Zeigt alle VK-Aufträge mit vom Kunden gestellten Materialien an. Diese Aufträge sind mit VK-Auftragspositionen verknüpft, bei denen das Kontrollkästchen Enthält vom Kunden gestelltes Material markiert ist. Alle Aufträge Zeigt alle Bestellungen an. Offene Nachlieferungen Zeigt alle offenen Nachlieferungen an. Nachlieferungen werden nur dann angezeigt, wenn eine der folgenden Bedingungen auf eine verknüpfte VK-Auftragsposition angewendet werden kann:
Nicht genehmigte Aufträge Zeigt alle nicht genehmigten VK-Aufträge an. Reklamationsaufträge Zeigt alle Reklamationsaufträge an. Unvollständige Teilrechnungsaufträge Zeigt VK-Aufträge mit offenen Teilrechnungen an. Bei diesen VK-Aufträgen werden die Artikelpositionen fakturiert oder storniert, Teilrechnungspositionen müssen jedoch weiterhin fakturiert oder abgeschlossen werden.
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