VK-Vertragspositionen (tdsls3501m100)Mit diesem Programm können Sie jene VK-Vertragspositionen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm VK-Verträge (tdsls8330m000) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Unterprogramm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) aufgerufen.
Ablauf überfällig Die Anzahl der Tage, nach denen die VK-Vertragsposition abläuft. Hinweis
Vertrag Die Nummer des VK-Vertrags. Vertragsstatus Der Status des VK-Vertrags. Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:
Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:
Hinweis Im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Position Die Nummer der VK-Vertragsposition. Positionsstatus Der Status der VK-Vertragsposition. Eine Vertragsposition kann folgende Status aufweisen:
Sie können jeder Vertragsposition über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:
Hinweis
Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Hinweis Eine Beziehung zu einem Auftrag oder einem Abrufplan kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Auftragsposition oder das Startdatum der Abrufplanposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Vertrags liegt. Gültig bis Das Gültigkeitsende. Hinweis Eine Beziehung zu einem Auftrag oder einem Abrufplan kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Auftragsposition oder das Startdatum der Abrufplanposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Vertrags liegt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Abruf Wenn Vertragslieferungen über VK-Lieferabrufe definiert werden, wird in diesem Feld die Anzahl an VK-Lieferabrufen angezeigt, die mit der VK-Vertragsposition verknüpft sind. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf die Option VK-Lieferabruf generieren, um Vertragslieferungen über VK-Lieferabrufe zu definieren. Daraufhin wird das Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) aufgerufen. Hinweis Für jede VK-Lieferabrufposition wird eine VK-Auftragsposition generiert. Zusatzkosten-Code Der dem Vertragspositionsartikel zugewiesene Zusatzkosten-Code. Hinweis Dieses Feld gilt nur für VK-Lieferabrufe, die mit der Vertragsposition verknüpft sind. Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem VK-Vertragskopf übernommen. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
Hinweis
Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Code Der USt-Code, der für die Vertragsposition gilt. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das Tagesdatum. Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis
Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum der Kunde von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Vertragspositionstext vorhanden. Vereinbarte Menge Die Menge, die entsprechend den Vereinbarungen des Vertrags geliefert werden muss. Die Vertragsmenge muss immer größer als null sein. Hinweis LN ruft automatisch das Programm Abmessungen (tdsls4811s000) auf, wenn es sich bei der VK-Einheit um eine der folgenden Arten handelt:
Im Programm Abmessungen (tdsls4811s000) können Sie zur Berechnung der Menge Abmessungen von Artikeln verwalten. VK-Einheit Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird. Abgerufene Menge In diesem Feld finden Sie die für alle mit der Vertragsposition verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen insgesamt abgerufenen Mengen, angegeben in der Bestandseinheit. Die abgerufene Menge wird erhöht, wenn ein(e) Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Fakturierte Menge Die Gesamtanzahl fakturierter Artikel in mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Aufträgen/-Lieferabrufen, angegeben in der Bestandseinheit. Auf der Grundlage der fakturierten Menge, des Gültigkeitsbeginns und des Gültigkeitsendes können Sie durch Hochrechnen der Daten die mögliche Endmenge zum Zeitpunkt des Ablaufdatums/Gültigkeitsendes ermitteln. Wenn Sie das Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) bzw. das Programm Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten (tdsls3223m000) ausführen, wird für jede vertragsbezogene Auftrags-/Abrufposition die fakturierte Menge erhöht. Hinweis Auftragsrabatte werden nicht berücksichtigt. Nur die Nettowarenwerte werden zusammengefasst. Dauer (%) Die abgelaufene Zeit der VK-Vertragsposition, die als Prozentsatz der Dauer der gesamten Vertragsposition ausgedrückt wird. Die Berechnung der Dauer (%): (Tagesdatum - Gültigkeitsdatum)/((Ablaufdatum - Gültigkeitsdatum)/100)) Verbleibende (%) Die Lieferleistung der VK-Vertragsposition, die als Prozentsatz der nicht verbrauchten Menge für eine Vertragsposition im Vergleich zum vereinbarten Vertragsvolumen ausgedrückt wird. Die Berechnung für Verbleibende (%): 100 - ((100 * (abgerufene Menge + fakturierte Menge))/vereinbarte Menge) Kundenartikel Der Artikel-Code im Code-System. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird. Auf diese Weise können Sie z. B. während der Auftragserfassung den Artikel-Code Ihres Kunden oder Lieferanten verwenden. Sie können Handelspartnerartikel-Codes im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen. Preisgruppe Enthält dieses Feld einen Wert, gelten der Preis und der Rabatt auf der Vertragsposition oder die Preisversion für alle Artikel in dieser Preisgruppe. Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen. Für Vereinbarungen pro Preisgruppe gelten die folgenden Bedingungen:
VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis
Kundenauftrag Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Kundenaufträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist, wird diese Kundenauftragsnummer mit der eingehenden VK-Freigabe verglichen. Voreinstellung Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt. Kundenvertragsreferenz Hinweis Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Diese Kundenvertragsreferenz wird mit der Kundenvertragsreferenz der eingehenden VK-Freigabe verglichen. Voreinstellung Der Wert im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000). Maßnahme bei abweichendem leerem Kundenauftrag Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe nicht angegeben wird und vom angegebenen Kundenauftrag im aktuellen Programm abweicht. Zulässige Werte Voreinstellung Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Maßnahme bei abweichendem leerem Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt. Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe angegeben wird und vom Kundenauftrag im aktuellen Programm abweicht. Zulässige Werte Voreinstellung Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt. Artikelkodierung Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein. Hinweis Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch ein Artikelkodierungssystem im Programm Artikelkodierungssysteme (tcibd0106m000) angeben. Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen. Lager Der Code des Lagers, an das die Artikel geliefert werden müssen. Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich der VK-Vertrag auf alle Artikel der Preisgruppe, die im Feld Preisgruppe angezeigt wird. Hinweis Wenn Sie Verträge für eine Preisgruppe erfassen, gilt Folgendes:
Preis Der Vertragspreis für die Artikelposition. Wenn der Preis entweder von der gleichzeitig verkauften Menge oder dem Verkaufsdatum abhängt, müssen Sie den Preis in einer Preisstaffel im Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000) festhalten. Hinweis
VK-Preiseinheit Die VK-Preiseinheit. Preis Der Preis des VK-Vertragspositionsartikels. Dieser Preis wird aus dem Feld Preis Buchpreis oder dem Feld Aktiver Versionspreis abgerufen. Währung Die Währung, in der die Beträge im VK-Vertrag angegeben werden. Preiseinheit Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt. Materialpreis Der gesamte Materialpreis des Artikels auf der VK-Vertragsposition. Hinweis Da eine Vertragsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis. Vertragsdatum Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird. Voreinstellung LN übernimmt die Voreinstellung für das Vertragsdatum aus dem Programm VK-Verträge (tdsls3500m000). Hinweis Ein Vertrag kann aus verschiedenen Vertragspositionen bestehen, die die gleiche Vertragsdauer aufweisen. Der Zeitpunkt, an dem der Vertrag mit dem Kunden abgeschlossen wurde, kann jedoch verschieden sein. Maßnahme bei Überschreiten des Ablaufdatums Legen Sie fest, welche Aktion bei Überschreiten des Ablaufdatums der Vertragsposition ausgeführt werden soll. Hinweis
Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung dem Feld Maßnahme bei Überschreiten des Ablaufdatums des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) entnommen. Zulässige Werte Toleranz Ablaufdatum [Tage] Der in Tagen angegebene Zeitraum, um den das Ablaufdatum überschritten sein darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn Termine in diesen Toleranzzeitraum fallen, werden Sie über den Ablauf der Vertragsposition benachrichtigt. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn als Maßnahme bei Überschreiten des Ablaufdatums Vertrag überspringen eingestellt ist. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sowohl der artikel abhängige Text als auch der Vertragspositions text auf der Vertragsbestätigung gedruckt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Vertragspositionstext auf der Vertragsbestätigung gedruckt. Hinweis
Vertragspreise in Verwendung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise und Rabatte aus der verknüpften VK-Vertragspreisversion im Programm Preisversionen für VK-Vertrag (tdsls3103m000) abgerufen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Preise und Rabatte aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abgerufen. Hinweis Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Preisversionen für VK-Vertrag, um im Programm Preisversionen für VK-Vertrag (tdsls3103m000) Preisversionen für die Vertragsposition festzulegen. Aktiver Versionspreis Der Preis, abgerufen aus der VK-Vertragspreisversion, der für die Vertragsposition aktiv ist. Hinweis
Aktiver Versionspreis - Einheit Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt. Preisbuch Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind. Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:
Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden. Hinweis Das Kontrollkästchen Verwendet für Verträge muss für das Preisbuch im Programm Preisbücher (tdpcg0111m000) markiert werden. Rückwirkende Preisänderungen vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es eine Preisänderungsposition, die während der Abwicklung der rückwirkenden Preisänderung nicht verarbeitet wird. Hinweis Materialpreisdaten werden für retrograde Abbuchungen nicht berücksichtigt. Positionsrabatt Der einzelne Rabattsatz für den Artikel. Dieser kann auf den Gesamtbetrag angewendet werden. Um weitere Ebenen von Rabattsätzen zu erfassen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) aufrufen. Der Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) bestimmt, ob Sie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) die Höchstzahl von fünf Rabattebenen definieren können. Hinweis Sie können nur einen Rabattsatz eingeben, wenn die Felder Rabattbetrag und Rabattschema leer sind. Rabattbetrag Der einzelne Rabattbetrag für den Artikel. Dieser kann auf den Gesamtbetrag angewendet werden. Um weitere Ebenen von Rabattbeträgen zu erfassen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) aufrufen. Der Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) bestimmt, ob Sie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) die Höchstzahl von fünf Rabattebenen definieren können. Hinweis Sie können nur dann einen Rabattbetrag eingeben, wenn die Felder Rabattsatz und Rabattschema leer sind. Mehrebenenrabatt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Vertragsposition ein Mehrebenenrabatt. Rabattschema Das Rabattschema, das mit der VK-Vertragsposition verknüpft ist. Wenn Sie ein oder mehrere Rabattschemata mit einer VK-Vertragsposition verknüpfen, sind die folgenden Bedingungen obligatorisch:
Um mit dem Vertrag weitere Rabattschemata zu verknüpfen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) aufrufen. Abhängig vom Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) können Sie im Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) bis zu fünf Rabattschemata definieren. Hinweis Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz oder Skontobetrag festgelegt haben, können Sie kein Rabattschema eingeben. Sie können Rabattschemata im Programm Rabattschema (tdpcg0612m000) festlegen. Rabatt-Code Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
Gesamtrabattsatz Der Rabattsatz, der aus dem Rabatt der Vertragsposition resultiert. Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Vertragsbetrags. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
Gesamtrabattbetrag/(Vereinbarte Menge * Preis) * 100 %Gesamtrabattbetrag Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt: Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100 Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der Auftrags-(Vertrags-)positionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Gesamtbetrag Der Nettobetrag der Vertragsposition, die auf der Basis der vereinbarten Menge berechnet wird. Dieser wird wie folgt ermittelt:
Vereinbarte Menge * Preis - Gesamtrabattbetrag
Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Vertragsposition berücksichtigt, sobald der Vertragsgesamtwert berechnet wird, um den Vertragsgesamtrabatt auf Verträge anrechnen zu können. Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Rabattsatz auf die ausgewählte Vertragsposition angewendet. Preise mit Fortschrittszahlen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ruft LN den Preis und die Rabatte aus dem Preisbuch und den Rabattschemata ab, und zwar basierend auf der gesamten kumulierten Menge der verknüpften VK-Aufträge und VK-Lieferabrufe. Der Verkaufspreis/-rabatt, der aus dem Preisbuch/Rabattschema des VK-Vertrags abgerufen wird, basiert auf der folgenden Berechnung: Aus Vertrag abgerufene Menge + Menge der VK-Auftragsposition/VK-Abrufposition (umgerechnet in die Einheit der in der Vertragsposition vereinbarten Menge) Hinweis Diese Funktion ist nur dann relevant, wenn mit dem Vertrag ein Preisbuch/Rabattschema verknüpft ist. Beispiel Das Preisbuch des VK-Vertrags, das in der VK-Vertragsposition angegeben ist, wird wie folgt definiert:
Die folgenden VK-Auftragspositionen werden angelegt:
Preise und Rabatte beim Versand neu berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert und ein VK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, werden die Preise und/oder Rabatte für diese VK-Lieferabrufposition während des Versands neu berechnet. Daher gibt die gelieferte Menge der versendeten Waren die tatsächlichen Vertragspreisdaten wieder. Ob Preise und Rabatte neu berechnet werden, hängt vom Wert des Felds Zahlung der VK-Lieferabrufposition ab.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert und ein VK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, können die Preise und Rabatte nicht mehr neu berechnet werden, nachdem der VK-Lieferabruf genehmigt wurde und Lagerauftragsvorschläge erstellt wurden. Hinweis
Mindestmenge Die Vertragsmindestmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit. Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals vom Vertragsvolumen ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Mindestmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragsmindestmenge zu berechnen. Höchstmenge Die Vertragshöchstmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit. Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals vom Vertragsvolumen ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Höchstmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragshöchstmenge zu berechnen. Hinweis Wenn die Höchstmenge erreicht ist, können Sie im Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge des aktuellen Programms festlegen, welche Aktion durchgeführt wird. Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge Sie können die Aktion auswählen, die bei Überschreiten der Vertragshöchstmenge durchgeführt werden soll. Hinweis
Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung dem Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) entnommen. Höchstmengentoleranz Die in der Verkaufseinheit angegebene Menge, um die die Vertragshöchstmenge überschritten werden darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn Mengen in diesen Toleranzbereich fallen, werden Sie darüber informiert, dass die Gültigkeit der Vertragsposition überschritten wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn als Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge Vertrag überspringen eingestellt ist. Die in der Bestandseinheit angegebene Menge, um die die Vertragshöchstmenge überschritten werden darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn eine Höchstmengentoleranz angegeben ist, werden Sie darüber informiert, dass die Gültigkeit der Vertragsposition überschritten wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn als Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge Vertrag überspringen eingestellt ist. Bewertung [j/n/wiederholen] Geben Sie an, ob der Vertrag (neu) berechnet werden muss. Verbindliche Menge In diesem Feld wird angegeben, ob die vereinbarte Vertragsmenge bindend ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) alle Unterschiede zwischen:
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) die Abweichungen nur dann, wenn die vertragliche Mindestmenge oder die vertragliche Höchstmenge unter- bzw. überschritten wurden. Die Ober- und Untergrenze dieses Bereichs wird in Prozent der bestätigten Menge angegeben. Mindestbestellmenge Die Mindestauftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Voreinstellung Die im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) festgelegte Mindestauftragsmenge. Wenn diese Menge null ist oder keine Kombination für Artikel und Kunde im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) vorhanden ist, wird die voreingestellte Auftragsmenge aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) abgerufen. Mindestbestellmenge Die Mindestauftragsmenge, angegeben in der Verkaufseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Abgerufener Betrag Die insgesamt abgerufenen Beträge aller mit der Vertragsposition verbundenen VK-Auftrags-/Abrufpositionen. Sie können den möglichen Endbetrag am Ablaufdatum durch eine Hochrechnung auf Basis der abgerufenen Beträge, dem Gültigkeitsbeginn und dem Gültigkeitsende ermitteln. LN erhöht den abgerufenen Betrag, wenn eine VK-Auftrags-/Lieferposition mit einer Vertragsposition verknüpft wird. LN aktualisiert diesen (kumulierten) Betrag:
Fakturierter Betrag Hierbei handelt es sich um die Endsumme der fakturierten Beträge in den mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen. Hinweis
Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Warenempfänger Der Ansprechpartner. Lager Warenempfänger Das Lager, an das die Waren versendet werden. Lieferort Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.
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