Die Nummer der Bestellung.
Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200)Mit diesem Programm können Sie Bestellpositionsdaten anzeigen, festlegen und verwalten. Bestellpositionsdaten resultieren aus einer geteilten Bestellposition. Eine Bestellposition kann aufgeteilt werden, wenn Wareneingänge für die Bestellposition:
Hinweis
Auftragspositionsdaten Die Nummer der Bestellung. Auftragspositionsdaten Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Auftragspositionsdaten Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Positionsart Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt. Zulässige Werte Die Bestellpositionsart in diesem Programm kann Position oder Nachlieferung sein. Artikel Der Artikel. Bevorzugte HTN Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte HTN des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) übernommen. Hersteller Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Gesamtmenge Die aktuelle Bestellmenge der Bestellposition. Hinweis Der aktuelle Gesamtbetrag ist die Summe der Bestellmengen aller Bestellpositionsdaten, die mit der Bestellposition verknüpft sind. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Projekt Sie können in dieses Feld einen Projekt-Code eingeben, wenn Sie Standardartikel und kundenspezifische Artikel kaufen. Hinweis
Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) übernommen und ist im aktuellen Programm nicht verfügbar. Hinweis Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit den Bestellpositionsdaten verknüpft ist, ist dieses Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m000) nicht mehr verfügbar. Eine Fortschrittszahlung kann sich auf mehrere Einzelpositionen beziehen. Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können. Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Übergeordnet Wenn die Bestellpositionsdaten von der Art Nachlieferung sind, wird in diesem Feld der übergeordnete Auftrag der Nachlieferungsposition angezeigt. Dieses Feld gibt also die Folgenummer der Position an, aus der die Nachlieferungsposition stammt. Verknüpfte Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit den Bestellpositionsdaten verknüpft. Klicken Sie auf Bestellposition - Verknüpfte Informationen im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen. Bestelldatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis
Voreinstellung
Tatsächliches WE-Datum Der Termin des Eingangs der bestellten Waren. Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:
Geändertes WE-Datum Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Bestellpositionsdaten zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellpositionsdaten zusammenfassen und die zusammengefassten Bestellpositionsdaten genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen steht nur dann zur Verfügung, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen für" das Kontrollkästchen "Manuell" markiert ist und im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für den eingegebenen Artikel markiert wurde. Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird als Voreinstellung aus dem Auftragsdatum übernommen. Sie können das Freigabedatum in Abhängigkeit von der in einem Lager benötigten Verarbeitungszeit verändern. Hinweis Das Freigabedatum muss vor dem geplanten WE/Datum liegen. ID-Nummer Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Wareneingangsprüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragspositionsdaten beim Wareneingang geprüft werden. Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar:
Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist. Konformitätsberichte Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Hinweis Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Lieferavis Das zuletzt empfangene Lieferavis für die Bestellpositionsdaten. Wareneingang Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer. Wareneingang Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen. Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit. Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn Sie eine potenzielle Nachlieferung manuell bestätigen, muss der Wert des aktuellen Feldes nicht identisch sein mit dem Wert im Feld Nachliefermenge. Beispiel
Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge der Wert 4. Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge). Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0. Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit. USt Steuerklasse Die Steuerklasse. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
Steuerland Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Code Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird. Hinweis Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum. Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde. Hinweis
Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt. Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Die Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenversenders. Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die aktuellen Bestellpositionsdaten storniert. Stornierung läuft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert. Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben. Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt. Notizen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Notizen mit diesen Positionsdaten verknüpft. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit den Bestellpositionsdaten verknüpft. Unterliegt Trade Compliance Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist. Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich. Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:
Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt. Hinweis LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern. Fremdvergeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Artikel auf den Artikel angewendet werden. Hinweis
Text der Nachlieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und diese Bestellposition eine Nachlieferung sposition ist, wird ein Text mit der Nachlieferungsposition verknüpft. Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft. Hinweis Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert. Bedarfsmenge Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Bedarfsmenge Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigte Menge Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge. Hinweis
Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis
Bestätigung akzeptiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich. Hinweis
Fest reserviert für Handelspartner Der Kunde, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert ist. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist; LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner. Fest auftragsbezogen reserviert für Logistikobjektart Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert ist. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Zulässige Werte Fest reserviert für Logistikobjekt Der Auftrag (bzw. die Auftragsposition), für den die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Fest reserviert für Referenz Der Referenz-Code, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert wurde. LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:
Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Optionsliste - ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Hinweis Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt. Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen. Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Element (Projekt) Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Nachtrag Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten:
Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu:
Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:
Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Rechnung nach Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Eigentümer Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition. Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann. Hinweis Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Voreinstellung Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:
Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Hinweis
Zulässige Werte Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Hinweis
Voreinstellung Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte EK-Bestätigungs-Code Der Code der Bestellbestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition). Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Geplanter Ladetermin Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist. Hinweis Wenn die Käuferfirma für den Transport zuständig ist, ist dies das Datum, an dem die Lieferanten die Waren an ihrem Standort zur Abholung bereithalten müssen. Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Frachtauftrag aus den Bestellpositionsdaten generiert werden. Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis
Spediteur verbindlich Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt. Hinweis
Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Hinweis
Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Hinweis
Zusatzangaben Zusatzangaben Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft. Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt. Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)). Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.
Verknüpfte Daten Ruft das Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) auf. Materialpreisdaten Ruft das Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) auf, in dem Sie die Materialpreisdaten anzeigen können, die mit der Bestellposition verknüpft sind, darunter Materialpreisvereinbarung, Artikelmaterialgehalt Materialbasispreise und Aktuelle Materialpreise. Stücklistenkomponenten Ruft das Programm Bestellposition - Stücklistenkomponenten (tdpur4532m000) auf. Materiallieferung - Positionen Ruft das Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) auf. Status Ruft das Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000) auf. Anschaffungsnebenkosten - Positionen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind. Zuordnungsverteilung Ruft das Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung anzeigen, erfassen und verwalten können. Lieferantenfortschrittszahlungen Ruft das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) auf, in dem Sie die Daten zu Lieferantenfortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können. Frachtangaben Ruft das Programm Status Frachtauftragspositionen - Übersicht (fmfoc2601m000) auf. Aufteilen Ruft das Programm Position aufteilen (tdpur4000s000) auf. Sperren Sperrt die Bestellpositionsdaten. Die gesperrten Bestellpositionsdaten werden im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt. Genehmigen Genehmigt die Bestellpositionsdaten. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf. Import Compliance prüfen Führt die Import- Compliance-Prüfung aus. An Lagerwirtschaft (WH) freigeben Gibt die Bestellpositionsdaten an Lagerwirtschaft frei. Wareneingang... Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf, in dem Sie Wareneingangsdaten für bestimmte Daten einer Bestellposition eingeben können. Budgetkontenverteilung Ruft das Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) auf, in dem Sie die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) anzeigen und ändern können. Budget prüfen Überprüft das Budget für die Bestellposition. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn:
Stornieren Ruft das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) auf. Bestellung Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf. Bestellpositionen - Übersicht Ruft das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) auf. Wareneingänge Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf. Potenzielle Nachlieferungen Ruft das Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) auf. Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten Ruft das Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) auf. Positionshistorie Ruft das Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) auf. Folgenummern VK-Änderungsaufträge Ruft das Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) auf. Reklamationsaufträge Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf, in dem Sie Reklamationsaufträge anzeigen können, die mit den Bestellpositionsdaten verknüpft sind. Prüfaufträge Ruft das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) auf. Produktionsaufträge Ruft das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) auf. HTN-Satz Ruft das Programm HTN-Sätze für Bestellpositionen (tdpur4601m100) auf. Projektvertragsdaten Wenn das Projekt mit einem Vertrag verknüpft ist, verwenden Sie diesen Befehl, um die Vertragsdaten im Programm Vertrag (tpctm1600m000) anzuzeigen. Lieferavis Ruft das Programm Lieferavise (whinh3600m000) auf.
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