Der Lieferant.
Bestellungsaufkommen (tdpur4100m100)Mit diesem Programm können Sie jene Bestellungen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench Bestellungsaufkommen (tdpur4601m200) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) aufgerufen.
Lieferant Der Lieferant. Warenversender Der Warenversender. Einkaufsabteilung Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis
Voreinstellung
Bestellart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die Bestellart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Bestellart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Bestellart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist. Hinweis
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Steuerklassifizierung Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Rechnung an externen HP Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Hinweis
Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Handelspartner Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Bestellung Die Nummer, die die Bestellung kennzeichnet. Adresse Der Adress-Code des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Der Ansprechpartnercode des Zahlungsempfängers. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Überweisungsvereinbarung Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist. Herkunft Bestelldatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden. Voreinstellung
Status Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zusammengefasst werden muss. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen. Hinweis
Geplantes WE-Datum Bestätigter Liefertermin Lager Das Lager. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Bestellnr. Lieferant Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat. Referenz A Die Referenz A. Referenz B Die Referenz B. Vertrag Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens Interaktive Vertragsverknüpfung im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300). Betrag für Nicht-Fortschrittszahlung Der gesamte Nettobestellbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist. Betrag für Fortschrittszahlung Der gesamte Nettobestellbetrag für die Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) markiert ist. Hinweis Vor der Genehmigung der Bestellung kann der Betrag der Bestellposition von der Summe der Beträge der Fortschrittszahlungsposition abweichen. Daher wird in diesem Feld die Summe der Beträge für die Fortschrittszahlungsposition angezeigt. Betrag für Waren mit Steuer Der gesamte Netto- Warenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettobetrag Waren und Warensteuer angezeigt. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Art Ursprungsbeleg Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt. Zulässige Werte Nettobetrag Waren Dies ist der kumulative Warenbetrag der Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Warensteuer Die Umsatzsteuer für den Warenbetrag gemäß Feld Nettobetrag Waren. Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Kosten mit Steuer Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettokosten und Kostensteuer angezeigt. Hinweis Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Nettokosten Dies sind die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist. Hinweis Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Kostensteuer Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Nettokosten. Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen. Hinweis Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Anschaffungsnebenkosten mit Steuer Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten, einschließlich Steuer. Die Summe der Felder Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungsnebenkosten - Steuer wird in diesem Feld angezeigt. Anschaffungsnebenkosten Hierbei handelt es sich um den Betrag der kumulierten Anschaffungsnebenkosten der mit dieser Bestellung verknüpften Anschaffungsnebenkosten-Positionen. Anschaffungsnebenkosten - Steuer Die Umsatzsteuer für die Anschaffungsnebenkosten gemäß Feld Anschaffungsnebenkosten. Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen. Ursprungsbeleg Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, wird abhängig von der Art Ursprungsbeleg ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt. Betrag für Waren mit Steuer Der gesamte Netto- Warenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Waren und Warensteuer angezeigt. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Rückgabegrund Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden. Waren Hierbei handelt es sich um den kumulativen Warenbetrag der Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Warensteuer Die Umsatzsteuer für den Warenbetrag gemäß Feld Waren. Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen. Hinweis Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Kosten mit Steuer Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Kosten und Kostensteuer angezeigt. Hinweis Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Kosten Dies sind die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) markiert ist. Hinweis Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen. Kostensteuer Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Kosten. Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen. Betrag mit Steuer Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, einschließlich Steuer. Nettobetrag Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, ohne Steuer. USt-Betrag Die Summe aller Umsatzsteuer-Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung. Bestätigung Der Code der Bestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Änderungsgrund Der Änderungsgrund. Änderungsart Die Änderungsart. Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags Die letzte Folgenummer des Änderungsauftrags, die vom Lieferanten im Programm Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000) eingegangen ist. Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Protokollierung der Historie beginnen bei Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Zulässige Werte Einkäufer Der Einkäufer. Disponent Der Disponent. Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden. Code Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Telefon Die Telefonnummer des Ansprechpartners. Code Der Adress-Code des Lieferanten. Adresse Die Adresse des Lieferanten. Ort Der Ort/die Stadt, in dem/der der Lieferant ansässig ist. Gebiet/Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. Bestellrabatt Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Hinweis Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. EK-Preisliste Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen. HP für Preise/Rabatte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte. Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind. HP-Texte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind. EDI-Nachricht generiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert. Adresse Der Adress-Code des Warenversenders. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Wareneingangsadresse Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Der Adress-Code des Rechnungsstellers. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller. Währung In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn Bestellpositionen mit der Bestellung verknüpft werden. Auftragsbetrag Der Gesamtnettobestellbetrag. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition der verknüpften Bestellpositionen. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Hinweis Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können. Zulässige Werte EK-Tarife für Wareneingänge verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Kurs/Kursfaktor Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Voreinstellung Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen. Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird. Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern:
Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Voreinstellung Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor). Hinweis Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren. Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Rechnung nach Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnung nach des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen.
Genehmigen Genehmigt die betreffende Bestellung. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen. Stornieren Storniert den Bestellkopf. Beliebiger Status Zeigt alle Bestellungen an. Offene Aufträge Zeigt alle Bestellungen an, für die noch keine Wareneingänge gebucht wurden. Bestellungen zum Drucken Zeigt alle Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gedruckt werden müssen. Bestellungen zur Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft Zeigt alle Bestellungen an, die noch durch das Programm Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000) an Lagerwirtschaft freigegeben werden müssen. Bestellungen für manuelle Aktivitäten Zeigt alle Bestellungen an, bei denen eine manuelle Aktivität aussteht, die Sie im Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) ausführen können. Bestellungen zur Verarbeitung Zeigt die Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) abgeschlossen werden müssen. Nicht genehmigte Aufträge Zeigt alle nicht genehmigten Bestellungen an. Nicht bestätigte Aufträge Zeigt alle nicht bestätigten Bestellungen an. Alle Arten Zeigt alle Bestellarten an. Wareneingänge und Zahlungen ausblenden Blendet alle Bestellungen mit den Herkünften Lagereingang und Einkauf - Zahlung aus. Nur nicht erwartete Wareneingänge Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Lagereingang angezeigt. Nur Bestellungen mit Zahlung Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Einkauf - Zahlung angezeigt. Reklamationsaufträge Zeigt alle Reklamationsaufträge an. Sperren Sperrt die jeweilige Bestellung. Die gesperrte Bestellung wird im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt.
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