Anfragerückmeldungen (tdpur1506m100)

Mit diesem Programm können Sie jene Anfragerückmeldungen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Anfrage (tdpur8310m000) angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aufgerufen.

 

Rückmeldung überfällig
Die Anzahl der Tage, nach denen die Rückmeldungsposition fällig ist.
Hinweis
  • Wenn ein negativer Wert angezeigt wird, ist die Rückmeldungsposition bereits fällig, daher wird die Anzahl der Tage nach dem Rückmeldungsdatum angezeigt.
  • Wenn der Status der Rückmeldungsposition auf Akzeptiert oder Verarbeitet gesetzt ist, wird in diesem Feld kein Wert angegeben.
Anbieter
Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Anfrage
Die Nummer der Anfrage, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.
Position
Die Nummer der Anfrageposition, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.
Alternativ
Die Folgennummer der Anfrageposition, die größer ist als 1, wenn sie einen Artikel umfasst, der als Alternative für den bevorzugten Artikel verwendet werden kann.

Sie müssen Alternativen im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) manuell festlegen.

Beispiel

Die Folgenummern, die im aktuellen Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw.

Artikel
Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
Preis
Der Preis pro Artikeleinheit, der durch den Anbieter angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Anbieters angegeben.

Preisänderung

Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Liefermenge geändert werden.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

Grund der Steuerbefreiung
Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.
Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur dann, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Rückmeldedatum bestimmt wird.
Gültig bis
Das Ablaufdatum der Rückmeldungsposition.
Projektzuordnung obligatorisch
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel einem Projekt zugeordnet werden; dies bedeutet, dass der Artikel mit einer Zuordnung verknüpft sein muss.

Voreinstellung

Das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000).

Fremdvergeben
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.
Anfragetext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.
Angebotspositionstext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Rückmeldungsposition verknüpft.
Materialpreis
Der gesamte Materialpreis der Rückmeldungsposition.
Hinweis

Da eine Rückmeldungsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis.

Währung
Die Währung, in der der Artikelpreis angegeben ist.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. Daher kann der Preis in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden. So können Waren z. B. in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden, aber der Preis kann letztlich auf Kartons basieren.

Hinweis

Sie müssen zunächst die Währungseinheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Preiseinheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen (EK-Preis-)Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.

EK-Preis
Der (Buch-)Preis, auf den alle Rabatte angewendet werden. Wenn es keine Rabatte gibt, entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis. Der Nettopreis wird wie folgt berechnet:
Nettopreis = (Buch)-Preis - Positionsrabatt - Auftragsrabatt
Netto-Anbieterpreis
Der Nettopreis mit Anbieter-Anschaffungsnebenkosten.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

 (Gesamt-Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter) / Liefermenge
               
Nettopreis
Der Nettopreis mit allen Anschaffungsnebenkosten (Anbieter und Dritter).

Dieser wird wie folgt ermittelt:

 (Gesamtnettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter) / Liefermenge
               
EK-Preiseinheit
Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.
Status
Der Status der Anfragerückmeldungsposition.

Zulässige Werte

Anfragestatus

Rückmeldung bis
Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Voreinstellung

Das voreingestellte Rückmeldungsdatum wird durch die Anzahl an Tagen bestimmt, die im Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung des Programms Parameter Anfragen (tdpur0100m100) festgelegt wurde. Die in diesem Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung festgelegte Anzahl an Tagen wird dem Anfragedatum hinzugefügt.

Beispiel

Wenn das Anfragedatum der 01.01.2009 ist und das Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung den Wert "10 Tage" aufweist, gibt LN das voreingestellte Rückmeldungsdatum 11.01.2009 aus.

Hinweis

Ist das Rückmeldungsdatum abgelaufen und wurde keine Anfragerückmeldung auf die Anfrage vorgelegt, können Sie die Anfrage mit dem Programm Anfragehistorie löschen (tdpur1205m000) löschen.

Die Rückmeldungsdatum im Anfragekopf wird als das voreingestellte Rückmeldungsdatum für alle für die Anfrage ausgewählten Anbieter verwendet. Das voreingestellte Rückmeldungsdatum für die Anbieter kann im Programm Anfrage - Lieferant (tdpur1505m000) überschrieben werden.

Das Rückmeldungsdatum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Geplantes WE-Datum
Das Datum, an dem die Artikel zur Lieferung terminiert sind.
Hinweis

Das Wareneingangsdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Dieses Datum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Konvertierungsaktion
Legen Sie die Aktion fest, die für die Rückmeldungsposition ausgeführt werden soll.
Hinweis

Sie können dieses Feld nur festlegen, wenn das Feld Status Kein Angebot, Keine Rückmeldung, Akzeptiert oder Abgelehnt lautet.

Zulässige Werte

Schritt

Umwandlungsart
Legen Sie die Umwandlungsart für die Rückmeldungsposition fest.
Hinweis

Um dieses Feld festzulegen, muss die Konvertierungsaktion für die Rückmeldungsposition Konvertieren lauten.

Sie können die Rückmeldungsposition im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertieren.

Zulässige Werte

Umwandlungsart

Nettobetrag
Der Gesamt- Nettobetrag für die Rückmeldungsposition, angegeben in der Einkaufswährung.
Rechnung nach Fortschrittszahlungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Folgendes gilt:

  • Der Status der Rückmeldungsposition lautet Keine Rückmeldung, Kein Angebot, Akzeptiert oder Abgelehnt.
  • Fortschrittszahlungspositionen sind mit der Anfragerückmeldung verknüpft.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Senden
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrageposition an den Anbieter gesendet werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anfrage senden im Programm Anfrage - Lieferanten (tdpur1505m000) entnommen.

Das Kontrollkästchen Senden ist als Voreinstellung nicht markiert, wenn:

  • ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Anbieter vorhanden ist.
  • die Kombination aus Artikel und Anbieter im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht festgelegt wurde und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten schicken im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist.
Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Anfrage nicht im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) drucken.

Unterliegt Trade Compliance
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Zuordnungsverteilung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anfrage verknüpft.
Code-System
Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Anbieters.
Standardbezeichnung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN sowohl die Standardbezeichnung des Artikels als auch den speziellen Text der Anfrageposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN nur den speziellen Text der Anfrageposition.

Bevorzugte Herstellerteilenummer
Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel und den Anbieter.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte Herstellerteilenummer des Programms Anfragepositionen (tdpur1502m000) übernommen. Wenn jedoch die bevorzugte HTN aus der Anfrageposition für einen Anbieter nicht zulässig ist, liest LN die bevorzugte HTN für den Anbieter aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) ein.

Hersteller
Liefermenge
Die Menge, die entsprechend den Bestimmungen der Auftragsposition geliefert werden muss. Sie wird in der EK- oder der VK-Einheit des Artikels angegeben.
Einheit
Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden.

Hinweis

Sie müssen zunächst sämtliche Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Einheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.

Gültigkeitseinheit
Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.

Preisbuch
Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

  • Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
  • Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Preisursprung
Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Preismatrixdefinition
Definiert die Gruppe von Elementen (Matrixattributen), die eine Preisfindung-Matrix zur Bestimmung eines Preise, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet.

Nehmen Sie an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten:

  • Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen
  • Die Art, mit Zahlungen umzugehen

In diesem Fall ist die Matrixart Verkaufspreis, die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind Artikel und Zahlungsverfahren.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen? mit "Ja" beantwortet haben und LN einen vorhandenen Preis für den Anbieter in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat.

Nach dem Einlesen vorhandener Preise können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Anbieter zurückgesandten Preisen überschreiben.

Matrixpriorität
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
Mehrebenenrabatt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

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Rabatt %
Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Anbieter für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen.

Hinweis
  • Wenn eine Rabattliste mit der Rückmeldungsposition verknüpft ist, ist das Feld Rabattsatz deaktiviert.
  • Wenn Sie einen Wert in das Feld Artikel oder das Feld Gültig bis eingeben, trägt LN automatisch einen Rabattsatz in das aktuelle Feld ein.
Rabattbetrag
Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.
Hinweis

Sie können nur dann einen Rabattbetrag in dieses Feld eingeben, wenn das Feld Rabattsatz leer ist.

Rabattursprung
Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabattschema
Das mit der Rückmeldungsposition verknüpfte Rabattschema.
Hinweis

Wenn Sie in dieses Feld ein Rabattschema eingeben, können Sie keinen Rabattbetrag in das Feld Rabattbetrag eingeben.

Rabattmatrix
Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.
Rabattmatrixfolge
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
Gesamtrabatt in Prozent
Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Rückmeldungsbetrags.

Der Prozentsatz wird wie folgt berechnet:

                  Gesamtrabattbetrag/(Liefermenge * Preis) * 100 %
Gesamtrabattbetrag
Der Gesamt- Rabattbetrag für die Rückmeldungsposition.
Rabatt
Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Bestellrabattbetrag
Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter
Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anbieter-Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.
Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter
Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen Dritter, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.
Gesamtbetrag
Der Gesamtbetrag für die Rückmeldungsposition. Für diesen Betrag werden Rabatte und Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.
Bestimmend
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rückmeldungsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtrückmeldungswert berechnet wird, um Gesamtangebotsrabatte auf Anfragerückmeldungen anzuwenden.

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Wählbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Rabattsatz auf die Rückmeldungsposition an.

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Warenversender
Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Anbieter im Feld Lieferant verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Anbieter im Feld Lieferant verknüpft sein.

Hinweis

Entsprechend dem in diesem Feld eingetragenen Warenversender werden die folgenden Felder des aktuellen Programms als Voreinstellung ausgefüllt:

  • Adresse Warenversender
  • Ansprechpartner Warenversender
Adresse Warenversender
Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines Warenversenders eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender eingegeben wurde.

Ansprechpartner Warenversender
Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Vollständiger Name
Der vollständige Name des Ansprechpartners.
Lieferbedingungen
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Verwandte Themen

Ort der Eigentumsübergabe
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

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Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren.
Hinweis

Sie können Frachtaufträge direkt aus Rückmeldungen generieren. Daher können Sie im Programm Lieferant - Angebote (tdpur1506m000) sämtliche mit Fracht verbundenen Daten festlegen, um die erforderlichen Daten parat zu haben, wenn die Rückmeldung im Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung umgewandelt wird.

Spediteur/LDL
Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Spediteur verbindlich
Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.
Hinweis

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Spediteur verwendet wird.

Fracht-Service-Grad
Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags
Hinweis

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Wareneingangslager
Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein:

  • dem Programm Anfragen (tdpur1501m000)
  • Wenn kein Auslieferungslager (bzw. keine entsprechende Adresse) im Programm Anfragen (tdpur1501m000) definiert wurde, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) ein.
  • Wenn im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.
  • Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) ein.
Wareneingangsadresse
Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.
Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Beginn der Eingangsperiode am
Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Startdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Ende der Eingangsperiode am
Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest den voreingestellten Endtermin aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Enddatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Wiederbeschaffungszeit
Wenn die Anfrage manuell festgelegt wird, können Sie eine Wiederbeschaffungszeit eingeben, die auf der Bestellung verwendet wird, um den Liefertermin zu bestimmen.
Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.
Einheit für Wiederbeschaffungszeit
Die Einheit, in der die Wiederbeschaffungszeit ausgedrückt wird.
Steuerfrei
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
USt-Land
Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.
USt-Code
Der USt-Code, der für die Artikel auf der Anfragerückmeldung gilt.
Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

Eigene USt-ID-Nr.
Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.
USt-Land HP
Das Land, in dem der Anbieter seine USt-ID führt.
Zusatzangaben
Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.

 

Rückmeldung
Setzt den Status der Rückmeldungsposition auf Rückmeldung erhalten.
Keine Rückmeldung
Setzt den Status der Rückmeldungsposition auf Keine Rückmeldung.
Kein Angebot
Setzt den Status der Rückmeldungsposition auf Kein Angebot.
Akzeptieren
Setzt den Status der Rückmeldungsposition auf Akzeptiert.
Ablehnen
Setzt den Status der Rückmeldungsposition auf Abgelehnt.
Erneut öffnen
Setzt den Status einer Rückmeldungsposition mit dem Status Keine Rückmeldung, Kein Angebot, Akzeptiert oder Abgelehnt auf Rückmeldung erhalten oder In Verhandlung; dies bedeutet, dass die Rückmeldungsposition wieder aktualisiert werden kann.
Subjektive Kriterien
Ruft das Programm Anfragerückmeldung - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) auf, in dem Sie den subjektiven Kriterien einer Rückmeldungsposition subjektive Werte zuweisen können; diese werden beim Vergleich der Rückmeldungspositionen im Programm Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100) berücksichtigt.
Vergleichen
Ruft das Programm Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100) auf, in dem Sie die Rückmeldungspositionen für die ausgewählte(n) Position(en) vergleichen können. Rückmeldungspositionen mit den Status Rückmeldung erhalten, In Verhandlung oder Akzeptiert können verglichen werden.
Alle Rückmeldungen
Zeigt alle Rückmeldungspositionen an.
Offene Rückmeldungen
Es werden nur offene Rückmeldungspositionen angezeigt; dies bedeutet, dass der Status der Position nicht Verarbeitet lautet.