Integration zwischen Frachtfakturierung und EingangsrechnungenIst der Einkauf für den Transport der Waren verantwortlich und beauftragt einen Spediteur mit dem Transport der Waren, sendet der Spediteur eine Rechnung an den Einkauf. Der Frachttarif, den eine Firma an den Spediteur bezahlen muss, wird als Frachtkosten bezeichnet. Stammdaten Um einem externen Handelspartner diese Frachtkosten in Rechnung stellen zu können, müssen Sie die folgenden Stammdaten definieren:
Hinweis Die Stammdatenfelder werden als Voreinstellung für dieselben Felder in den Programmen Bestellungen (tdpur4100m000) und Anfrage - Lieferant (tdpur1505m000) verwendet. Diese Felder können in den genannten Programmen jedoch überschrieben werden. Fakturierungsverfahren Eine Firma kann ihrem (externen) Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung stellen basierend auf:
Frachtkosten Das Paket Fracht berechnet den Frachtrechnungsbetrag basierend auf den derzeit zur Verfügung stehenden Daten (veranschlagte Frachtkosten). Diese Frachtkosten werden dem Frachttarifbuch für den Spediteur im Modul Preisfindung entnommen und bei jeder Änderung der Sendung/Ladung aktualisiert. Das Paket Fracht gibt die Frachtrechnung dann an das Paket Fakturierung frei. Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Das Paket Fracht teilt den Frachtbetrag für die Bestellung (veranschlagte Frachtkosten) basierend auf der gesamten Ladung im Paket Fracht anteilsmäßig auf. So kann es vorkommen, dass nach Freigabe der Frachtrechnung mit den veranschlagten Frachtkosten durch das Paket Fracht an das Paket Fakturierung die Rechnung gesendet wird, bevor die Ist-Kosten vom Spediteur bekannt sind. Es werden also zuerst die veranschlagten Frachtkosten anhand des im Modul Preisfindung gespeicherten Frachttarifbuchs für den Spediteur bestimmt. Später werden dann nach Eingang der Spediteurrechnung und Abgleich des Rechnungsbetrags im Modul Kreditorenbuchhaltung die Ist-Kosten erfasst. Daraufhin können Sie Ihrem Handelspartner die Differenz zwischen den veranschlagten und den tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen. Hinweis Wenn Sie die Differenz in Rechnung stellen möchten, kann LN eine Zusatzrechnung generieren. Die Rechnung basiert auf den Daten, die Sie in den Feldern Wenn Betrag größer als oder Wenn größer als des Programms Parameter Frachtfakturierung (fmfri0100m000) festlegen. Frachttarife Kunde Wurde als Fakturierverfahren Frachttarife Kunde festgelegt, basiert der Rechnungsbetrag auf einer festen Vereinbarung mit den Kunden über die Höhe der Frachttarife, die Sie ihnen als Ausgleich der eigenen Frachtkosten in Rechnung stellen können.
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