| | Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000) Mit diesem Programm können Sie die Fakturierungsbedingungen für eine Bedingungsposition erfassen, abfragen und verwalten. Sie rufen dieses Programm durch Doppelklick auf eine Position im Register Fakturierung des Programms Bedingungsposition (tctrm1620m000) auf. Alternativ können Sie dieses Programm über das Menü starten. Hinweis Sie können diese Option nur auswählen, wenn die Bedingungsart auf Einkauf oder Verkauf gesetzt ist. Bedingungs-ID Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen. Die Vereinbarung enthält Folgendes: - einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n),
- Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen,
- eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen,
- Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen.
Suchtiefe Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Artikel durch ein anderes Fakturierungsverfahren in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Lieferanten (tccom4120s000) entnommen. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhält der Lieferant eine Meldung/einen Beleg vom Kunden, wenn dieser eine Eigenrechnung generiert hat. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur in den folgenden Fällen markieren: Eingegangenes Zahlungsavis Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur in den folgenden Fällen markieren: Rechnung nach Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, definieren Sie in diesem Feld die Phase, in der Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können. Prüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.
Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, um zu bestimmen, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt neben anderen Bedingungen die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung und das Ausgabemedium vor. Hinweis Sie können dieses Feld nur unter den folgenden Bedingungen festlegen: Fakturierungsverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, wählen Sie in diesem Feld ein Fakturierungsverfahren aus. | |