Die Nummer des Wareneingangs.
Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Eingang (tclct2100m100)Mit diesem Programm können Sie Anschaffungsnebenkosten für einen ausgewählten Lagereingang, Bestellungseingang oder EK-Lieferabruf-Wareneingang anzeigen, eingeben und verwalten. Doppelklicken Sie im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Eingang (tclct2100m100) auf eine Position, um die zugehörigen Daten anzuzeigen. Auf alle anwenden Wenn Sie diese manuellen Aktionen auf eine Anschaffungsnebenkosten-Position anwenden und auf den Befehl Auf alle anwenden klicken, geschieht Folgendes:
Wareneingang Wareneingang Die Nummer des Wareneingangs. Status Der Status des Wareneingangs. Informationen Lager Das Lager, in dem der Wareneingang erfolgt. Warenversender Der Handelspartner, der die zu vereinnahmenden Waren gesendet hat. Spediteur/LDL Der Spediteur, der die Waren liefert. Lieferschein Die Nummer des Lieferscheins des Warenversenders, der dem Wareneingang beiliegt. Eingang am Das Datum, an dem der Wareneingang angelegt wurde. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten. Währung Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten. Wareneingangsposition Die Nummer der Wareneingangsposition. Position Die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Satz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkosten-Positionen mit einer Buchung verknüpft wird. Anschaffungsnebenkosten - Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungsnebenkosten-Position - Herkunft Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition. Zulässige Werte
Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Manuell angegeben werden. Anschaffungsnebenkosten-Art Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Anschaffungsnebenkosten - Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Voreinstellung
USt-Nummer der eigenen Firma Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Nummer Handelspartner Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Berechnungsverfahren Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden. Hinweis
Zulässige Werte Voreinstellung Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Preis Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird. Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde. Preiseinheit Die Einheit, für die der Preis gilt. Prozentsatz Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren die Option Prozentwert oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde. Fester Betrag Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Berechnungsverfahren Fester Betrag ausgewählt wurde. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition. Fester Betrag - Ebene Die Ebene, auf der der feste Betrag angewandt wird. Hinweis Lautet die Logistikobjektart auf
Wenn das Berechnungsverfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert immer Auftragsposition. Zulässige Werte Zuteilungsart Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden. Zulässige Werte Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert. Hinweis So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Anrede Die Anrede (der Name), die auf den an den Ansprechpartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Adresse Rechnungssteller Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Rechnungssteller Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Anrede Die Anrede für den Ansprechpartner. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
Rabatte vor der Berechnung übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt. Handelspartner Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:
Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt. Anschaffungsnebenkosten-Art Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:
Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu:
Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:
Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt. Frachtrechnung (FM) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht. Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist. Hinweis
Lieferantenadresse Die Adresse des Lieferanten. Ansprechpartner Lieferant Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Zahlungsempfänger Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Handelspartner für Texte Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Gebiet/Region Das Gebiet, in dem der Lieferant seinen Firmensitz hat. EK-Preisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Kreditprovision Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen. Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition. Voreinstellung Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag. Wechselkursdatum Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Adresse Service-Standort Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird. Steuer basiert auf Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt. Steuerart Service Die Kostenart der Dienstleistung. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Steuerland des Handelspartners Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse:
Steuerfrei Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Rechnungsbetrag Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, und wenn das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den endgültigen Ist-Kosten der Frachtauftragsposition aktualisiert. Fakturierungsstatus Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Abgeglichen lauten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Aktualisierungsstatus Bestell-Istkosten Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann. Hinweis
Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet. Hinweis Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird:
Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt.
Bestellung - Positionen Mit dieser Option rufen Sie das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) für die mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verknüpfte Bestellposition auf. Wareneingänge Mit dieser Option rufen Sie das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) für den mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verknüpften Wareneingang auf. Lageraufträge Mit dieser Option rufen Sie das Programm Lagerauftrag (whinh2100m100) für den mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verknüpften Lagerauftrag auf. Lagereingänge Mit dieser Option rufen Sie das Programm Wareneingänge (whinh3512m000) für den mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verknüpften Lagereingang auf. Stornieren Storniert die ausgewählte Anschaffungsnebenkostenposition. Auf alle anwenden Bei Auswahl dieser Option werden alle manuellen Aktualisierungs-, Hinzufügungs- oder Stornierungsvorgänge für eine ausgewählte Anschaffungsnebenkosten-Position auf alle anderen nicht zugeteilten Positionen des Wareneingangs angewandt. Zugeteilte ausgeschlossen Bei Auswahl dieser Option werden nur die änderbaren Anschaffungsnebenkosten-Positionen angezeigt, d. h. zugeteilte Positionen werden ausgeschlossen.
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