Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000)

	Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000) Mit diesem Programm listen Sie die Positionen für die zusammenfassende Meldung oder den Intracom-Bericht auf. Zu jeder Position in der zusammenfassenden Meldung gehört eine entsprechende Rechnung. Sie können die Positionen der zusammenfassenden Meldung (VK-Liste) im Unterprogramm Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7170s000) manuell anzeigen, eingeben und korrigieren. Jede Rechnung wird durch diese drei Felder gekennzeichnet: die Firmennummer den Buchungsschlüssel die Rechnungsnummer Rechnungsherkunft und Herkunft der verknüpften Rechnung In diesem Programm werden fakturierte* Buchungen aufgelistet, die ursprünglich im Modul Verkauf, dem Paket Service usw. initiiert wurden. Für reguläre VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. können Buchungen mit Hilfe der Ursprung Rechnung und der Rechnungsnummer eindeutig identifiziert werden, wodurch sie sich in dem Paket, aus dem sie ursprünglich stammen, nachverfolgen lassen. Daher ist das Feld Ursprung Rechnung auf --- gesetzt. Im Fall einer Korrektur wird im Feld Ursprung Rechnung jedoch die Art der Korrektur eingetragen und es bleibt nur die Rechnungsnummer erhalten. Jetzt enthält das Feld Verknüpfte Rechnung - Herkunft die ursprüngliche Herkunft der Rechnung, die korrigiert wurde. * Auslandstransaktion, aber innerhalb der EU Verwandte Themen Erstellen der zusammenfassenden Meldung Ursprung Rechnung Die Rechnungsart, die auf den Ursprung der Rechnung verweist. Wenn Sie den Befehl Datensatz suchen verwenden, um nach Daten über zusammenfassende Meldungen zu suchen, können Sie alle verfügbaren Arten von Rechnungen auswählen. Wenn Sie Korrekturen an den Rechnungen für die zusammenfassende Meldung vornehmen, muss dieses Feld einen der folgenden Werte aufweisen: Manuelle Buchung: Die Rechnung wurde nicht von LN generiert, sondern Sie haben die Rechnung manuell eingegeben. Manuelle Korrektur: Sie haben die von LN generierten Rechnungsdaten geändert. Firma Die mit dem Auftrag verknüpfte kaufmännische Firma. Die Rechnung ist gekennzeichnet durch: die Firmennummer den Buchungsschlüssel die Rechnungsnummer Fließfertigung Der Buchungsschlüssel für die Rechnung. Die Rechnung ist gekennzeichnet durch: die Firmennummer den Buchungsschlüssel die Rechnungsnummer Rechnung Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Die Rechnung ist gekennzeichnet durch: die Firmennummer den Buchungsschlüssel die Rechnungsnummer Positionsnummer Die Auftragsposition, auf die sich die Rechnung bezieht. Verknüpfte Rechnung - Herkunft Die Rechnungsherkunft, für die Rechnungsdaten korrigiert wurden. Wenn zum Beispiel ein Service-Auftrag und ein Verkaufsauftrag in einer Rechnung kombiniert wurden und Sie nur den service-bezogenen Teil korrigieren möchten, kann das Feld Verknüpfte Rechnung - Herkunft auf Service-Auftrag gesetzt werden. Intracom-Code (Belgien) Der Intracom-Code (Belgien), der für die Bewegung gilt, die für die zusammenfassende Meldung relevant ist. Zulässige Werte Waren Interner Handel (wechselseitig) Arbeit auf Auftrag --- Erklärungsjahr Das Jahr, an dem die Buchung gemeldet wird. Erklärungsperiode Die Periode, in der die Buchung gemeldet wird. USt-ID-Nummer Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Nummer USt-Erklärung Die Nummer der USt-Erklärung der Buchung. Handelspartner Der Handelspartner, für den Sie die Rechnung erstellt haben. Handelspartner Der Name des Handelspartners. Rechnungsbetrag In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warengesamtwert besteht aus der Summe der Nettobeträge der Auftragspositionen ohne Steuern und Kreditprovisionen. Der Warenbetrag wird in der Rechnungswährung angegeben. Datum Das Rechnungsdatum. Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Position während bei der Erstellung einer früheren zusammenfassenden Meldung bereits verarbeitet.