Fakturierungsverfahren

Zur Bestimmung der Frachtkostenbeträge, die Handelspartnern in Rechnung gestellt werden, können folgende Fakturierungsverfahren verwendet werden:

Frachtkosten

Frachtkosten sind Transportkosten, die auf den im Modul Preisfindung verwalteten Spediteurtarifen und den aktuellsten Daten über Mengen, Volumina und/oder Gewichte der Waren basieren, die für den Transport vorbereitet oder transportiert werden bzw. bereits transportiert wurden. Die Höhe der Frachtkosten, die dem Handelspartner in Rechnung gestellt werden, hängt davon ab, wann die Frachtkostenberechnung ausgeführt wird.

Wenn die Frachtkosten berechnet werden, bevor die Waren für den Transport vorbereitet werden, basieren sie auf der Gesamtbestellmenge, dem Gewicht und/oder dem Volumen der zu transportierenden Waren. Während des Ladens, des Transports oder der Umlagerung können sich für diese Daten Änderungen aufgrund von Beschädigungen der Waren, nicht ausreichender Transportkapazität usw. ergeben.

Wenn die Frachtkosten während eines dieser Stadien des Transportvorgangs berechnet werden, können sie von dem Betrag abweichen, der vor dem Transport berechnet wurde. Wenn die Frachtkosten nach dem Transport berechnet werden, entspricht der Betrag den Ist-Kosten. Dies ist der vom Spediteur in Rechnung gestellte Betrag.

Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)

Die Frachtkosten basieren auf den im Modul Preisfindung verwalteten Spediteurtarifen, ebenso wie beim Fakturierungsverfahren Frachtkosten.

Wenn zwischen den Frachtkosten, die dem Handelspartner in Rechnung gestellt wurden, und den tatsächlich angefallenen Transportkosten Abweichungen bestehen, haben Sie mit diesem Fakturierungsverfahren die Möglichkeit, dem Handelspartner eine weitere Rechnung über die Differenz zu schicken.

Es gibt folgende Szenarien, in denen dem Handelspartner die aktualisierten Transportkosten in Rechnung gestellt werden können:

  • Fakturierung auf Basis der Spediteurrechnung
    Wenn die Frachtkosten vor Erhalt der Rechnung des Spediteurs berechnet und dem Kunden in Rechnung gestellt wurden und dieser Betrag vom Rechnungsbetrag des Spediteurs abweicht, kann der Kunde mit der Differenz belastet werden.
  • Fakturierung auf Basis der auf "Endgültig" gesetzten veranschlagten Kosten
    Wenn die Frachtkosten berechnet und dem Kunden in Rechnung gestellt wurden, bevor die tatsächlich anfallenden Frachtkosten bekannt waren, und der fakturierte Betrag von den tatsächlich angefallenen Kosten abweicht, können Sie dem Kunden die Differenz prinzipiell in Rechnung stellen.

Ob die Fakturierung tatsächlich erfolgt, hängt von Parametereinstellungen ab: wenn die Differenz größer ist als ein angegebener Prozentsatz oder Betrag, wird sie dem Kunden in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Parameterwerte können Sie in den Feldern Wenn größer als und Wenn Betrag größer als des Programms Parameter Frachtfakturierung (fmfri0100m000) festlegen.

Frachttarife Kunde

Frachttarife, die mit den Handelspartnern einer Organisation vereinbart wurden. Diese Tarife werden in den Kunden-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung verwaltet.

Nicht gültig

Es erfolgt keine Fakturierung.

Hinweis
  • Bei den Fakturierungsverfahren Frachtkosten und Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) können Sie zusätzlich zu den tatsächlichen und den veranschlagten Frachtkosten eine Fakturierung nach Aufwand vornehmen. Das bedeutet, dass Sie die Spediteurkosten mit einem Preisaufschlag versehen, bevor Sie sie dem Handelspartner in Rechnung stellen.
  • Wenn Sie einen Zuschlag (Betrag oder Prozentsatz) auf die Rechnung erheben möchten, können Sie dafür im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) in LN in die folgenden Felder entsprechende Werte eingeben:

    • Zusätzlicher Prozentsatz
      Der Prozentsatz, um den die Frachtrechnung erhöht werden muss.
    • Zusätzlicher Betrag
      Der Betrag, um den die Frachtrechnung erhöht werden muss.
  • Zuschlag und Frachtzusatzkosten sind zwei verschiedene Konzepte. Frachtzusatzkosten werden für zusätzliche Service-Leistungen des Spediteurs fällig.
  • In den Programmen Rechnungsempfänger (tccom4112s000) und Kunden (tccom4110s000) können Sie die Fakturierungsverfahren (mit oder ohne Zuschläge) auf Handelspartnerebene festlegen. Sie können die entsprechenden Optionen auch für einzelne VK-Aufträge, Bestellungen und Frachtauftragspositionen auswählen. Für Frachtauftragspositionen stehen die entsprechenden Optionen im Programm Frachtfakturierungsdaten (fmfri0110m000) zur Verfügung. Auf diese Weise können Sie die auf Handelspartnerebene festgelegten Einstellungen für einzelne Aufträge übersteuern.
  • Bei internen Handelspartnern werden Frachtrechnungen im Modul Intercompany-Handel erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Interne und externe Frachtfakturierung.