Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung vorliegt.
Rechnungen (cisli3105m000)Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungen an. Das Rechnungsdatum einer Position mit dem Status Zum Drucken bereit können Sie in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet. Hinweis Die Felder auf der Registerkarte Variable Zusammenstellungskriterien werden nur gefüllt, wenn im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) das entsprechende Kontrollkästchen Kombinieren nicht markiert ist.
Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung vorliegt. Rechnungsnummer Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung. Wenn dieses Feld keinen Wert enthält, wurde die Ursprungsrechnung noch nicht gedruckt, die Rechnung wird durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. / Die Belegnummer der Rechnung. Wenn der Fakturierungsstatus nicht Gedruckt oder Gebucht lautet, wird in diesem Feld die vorläufige Rechnungsfolgenummer angezeigt. Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. / Die Rechnungsfolgenummer. Verbundene Rechnungsnummer Die kaufmännische Firma, aus der die verknüpfte Rechnung stammt. Der Buchungsschlüssel der verbundenen Rechnung. Die Belegnummer der verbundenen Rechnung. Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Anlagenabgänge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf den Abgang einer Anlage. ABC-Buchung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung (Verkauf). Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren angewendet. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren elektronisch erfasst und die Daten automatisch in die Tabellen für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren übertragen. Steuerrechnungsdaten vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Steuer auf separater USt-Code Rechnung verwendet. Auf diese Weise wird ersichtlich, dass es eine entsprechende Steuerrechnung gibt. Belegart Firma Ausgangsrechnung Die kaufmännische Firma, in der die Ausgangsrechnung generiert wurde. Rechnungsart Das Fakturierungsszenario, das mit der Herkunftsart im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) verknüpft ist. Fakturierungsszenario Das Fakturierungsszenario, das mit der Herkunftsart im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) verknüpft ist. Stempelsteuer anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Stempelsteuer auf die Rechnungsposition angewendet. Die Stempelsteuer wird nur angewendet, wenn gilt:
Rechnung Kunde Die vom Kunden verwendete Rechnungsnummer. Diese Nummer wird im Feld Referenz für Zusammenstellung des Programms Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) verwendet. Kontonummer Ein Datensatz mit Soll- und Habenbuchungen, mit denen Geschäftsvorfälle erfasst werden, die einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Angelegenheit betreffen. Das Bankkonto ist durch eine Kontonummer gekennzeichnet. LN kann so eingerichtet werden, dass Kontonummern bei der Eingabe überprüft werden. Wenn die Kontonummer nicht korrekt ist, zeigt LN eine Warnmeldung an. Ein Datensatz mit Soll- und Habenbuchungen, mit denen Geschäftsvorfälle erfasst werden, die einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Angelegenheit betreffen. Das Bankkonto ist durch eine Kontonummer gekennzeichnet. LN kann so eingerichtet werden, dass Kontonummern bei der Eingabe überprüft werden. Wenn die Kontonummer nicht korrekt ist, zeigt LN eine Warnmeldung an. Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Wechselkursbestimmung Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird. Rechnungslauf Der Rechnungslauf, zu dem die Rechnung gehört. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Kaufmännische Abteilung Die kaufmännische Abteilung des Auftrags. Analytische Unterkonten Unterkonten 1 - 12 Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Abteilung Die Abteilung, mit der die Rechnungsposition verknüpft ist. Vertreter Der Vertriebsbeauftragte, der die Rechnung bearbeitet hat. Rechnung Sonderverkauf Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf. Branche Die Branche des Handelspartners. Region Die Region des Handelspartners. Positiver Betrag Der angezeigte Wert hängt von der Einstellung Positive und negative Auftragspositionen im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) ab.
Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Kundenadresse Die Adresse des Kunden. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Die Adresse des Warenempfängers. Herkunftsart Die Ausgangsbelegart. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Auftragsnummer Die Nummer des Ausgangsbelegs. Service-Art Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Installationsgruppe Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist. VK-Auftrag Die VK-Auftragsnummer. VK-Auftragsart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Teilrechnung Ein stufenweises Zahlungsverfahren, mit dem Zahlungen für Rechnungen über einen festgelegten Zeitabschnitt verteilt werden. Damit können Sie Rechnungen für einen VK-Auftrag versenden, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich geliefert sind. Bonus Der Geldbetrag, der an einen Handelspartner als eine Art von Rabatt für das Abschließen eines VK-Auftrags zu zahlen ist. Adresse Rechnungsempfänger Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird. Dies ist die Adresse des Rechnungsempfängers oder die Ihrer eigenen Firma. Sendung Die Sendung der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition. Frachtauftrag Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen. Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind. Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen. Vertrag Der Code, der den Vertrag kennzeichnet. Die Positionsnummer im Vertrag. Projekt The project code. Projektbeleg Die Projektbelegnummer. Service-Auftrag Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden. Rechnungsdatum Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde. Hinweis
Service-Auftragsart Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Service-Auftrag (Installation) Eine Gruppe aus Artikeln mit demselben Standort oder Kunden. So könnte eine Installation zum Beispiel aus allen Artikeln bestehen, die für einen bestimmten Kunden verwaltet werden, oder alle denselben Standort haben. Die Zusammenfassung von Artikeln zu einer Installation ermöglicht es, diese Artikel kollektiv zu verwalten. Werkstattauftrag Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird. Werkstattauftragsart Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Werkstattauftrag (Installation) Eine Gruppe aus Artikeln mit demselben Standort oder Kunden. So könnte eine Installation zum Beispiel aus allen Artikeln bestehen, die für einen bestimmten Kunden verwaltet werden, oder alle denselben Standort haben. Die Zusammenfassung von Artikeln zu einer Installation ermöglicht es, diese Artikel kollektiv zu verwalten. Service-Vertrag Der Code des Service-Vertrags. Service-Vertragsart Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen. Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt. Problemmeldung Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind. Problemmeldung (Installation) Eine Gruppe aus Artikeln mit demselben Standort oder Kunden. So könnte eine Installation zum Beispiel aus allen Artikeln bestehen, die für einen bestimmten Kunden verwaltet werden, oder alle denselben Standort haben. Die Zusammenfassung von Artikeln zu einer Installation ermöglicht es, diese Artikel kollektiv zu verwalten. USt-Datum Das USt-Datum. Das USt-Datum wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter USt-Datum festlegen. Hinweis Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. USt-Datum für Verrechnung Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird. Risikoübertragungsdatum Das Datum, an dem das Risiko für Verlust oder Beschädigung der Waren vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Soweit nicht zwischen beiden Parteien ein anderes Datum vereinbart wurde, ist das Risikoübertragungsdatum identisch mit dem Rechnungsdatum. Das Risikoübertragungsdatum ist erforderlich für Erlösrealisierung gemäß IFRS (IAS 18.14). Hinweis Die Anzahl der Tage, um die dieses Datum im Bezug auf das Rechnungsdatum nach vorn oder hinten verschoben werden kann, ist abhängig von der Einstellung im Feld Horizont für Risikoübertragung im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000). Für Buchungen gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Rechnungsposition nicht in das Hauptbuch gebucht werden. USt-Register aktualisieren Wenn Sie einen Tax Provider verwenden und dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Daten im Umsatzsteuerregister für die Tax-Provider-Schnittstelle aktualisiert. Ausgangspositionsbetrag Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition. EDI/gedruckte Rechnung Gibt an, ob die Rechnung gedruckt oder elektronisch per EDI geschickt wurde. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Referenznummer Zahlschein Die Bankreferenz auf dem Zahlschein. Version privater Schlüssel Ein Schlüssel zum Generieren der Signatur, die von der portugiesischen Steuerbehörde gefordert wird. RSA-Signatur Eine auf dem asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus RSA basierende Signatur. Für diese Signatur werden die folgenden verketteten Daten verwendet:
Wechselkurs vom Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet. Abzugsbetrag Die Summe aus Auftragsrabattgesamtbetrag, Positionsrabattgesamtbetrag und Gesamtabweichung des fakturierten Betrags. Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird. Skontodatum 1 Das Datum des ersten Skontobetrags. Skontodatum 2 Das Datum des zweiten Skontobetrags. Nettobetrag Der Nettobetrag in der Rechnungswährung. Skontodatum 3 Das Datum des dritten Skontobetrags. Fakturierte Teilrechnungen Der Betrag der Teilrechnungen, die bereits fakturiert wurden. Zu fakturierende Teilrechnungen Der Betrag der Teilrechnungen, die noch fakturiert werden müssen. Betrag Anzahlung Der bereits fakturierte Anzahlungsbetrag. Zu viel bezahlter Betrag Der zu viel bezahlte Betrag in der Rechnungswährung. Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird das Geschäftsjahr basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen. Hinweis
Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird die Rechnungsperiode basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen. Hinweis
Berichtsjahr Das Berichtsjahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Das Berichtsjahr wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen. Hinweis
Berichtsperiode Die Berichtsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Die Berichtsperiode wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen. Hinweis
USt-Jahr Das USt-Jahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Hinweis
USt-Periode Die USt-Periode, in der die Rechnung generiert wurde. Hinweis
USt-Betrag Der USt-Betrag in der Rechnungswährung. Kreditprovisionsbetrag Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung. Skontobetrag 1 Der Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 2 Der Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 3 Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird. Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Betrag Rundungsdifferenz Die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Hauswährung. Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Der Skontobetrag in der Hauswährung. Der Nettobetrag in der Hauswährung. Der USt-Betrag in der Hauswährung. Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung. Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Der für die zweite Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Der für die dritte Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Hauswährung. Zahlungsleistender Der Zahlungsleistende für die Rechnung. Ursprünglicher Zahlungsleistender Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist. Adresse Zahlungsleistender Die Adresse des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Fakturierungsverfahren Eine Reihe von Parametern, die die Auftragsarten und Auftragspositionen festlegen, die in einer Rechnung zusammengefaßt werden können, sowie die Art der zu generierenden Rechnung und die Kosten, die für Projekt- und Service-Rechnungen verdichtet werden müssen. Sie können unterschiedliche Fakturierungsverfahren für Ihre Rechnungsempfänger definieren. Rechnungslayout Ein im Programm Rechnungslayouts (cisli1150m000) konfiguriertes Rechnungslayout. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Verkaufsart Die Verkaufsart des VK-Auftrags. USt-Land Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Land Handelspartner Das USt-Land des Handelspartners. USt-Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
Genehmigungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wurde. Referenz für Zusammenstellung Technisches Feld zum Kombinieren mehrerer Positionen. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung. Wenn dieses Feld keinen Wert enthält, wurde die Ursprungsrechnung noch nicht gedruckt, die Rechnung wird durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Intercompany-Handelsszenario
Rechnungsdatum auf Tagesdatum setzen Setzt das Rechnungsdatum auf das aktuelle Datum. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet. Hinweis: Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn der Status der Rechnungsposition Zum Drucken bereit lautet. Zusammenstellen rückgängig machen Setzt den Status von Zum Drucken bereit auf Bestätigt. Zusammenstellen rückgängig machen und löschen Macht die Zusammenstellung der Rechnung rückgängig und löscht die Rechnungsdaten. Hinweis: Dieser Befehl ist nur anwendbar für die folgenden Ressourcenarten:
Gutschreiben und neu fakturieren Um eine Ersatzrechnung zu erstellen, verwenden Sie diesen Befehl. Die gesamte Rechnung wird zurückgebucht; dafür werden die folgenden fakturierbaren Positionen generiert:
Hinweis Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
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