Einrichten der sofortigen Fakturierung

So richten Sie die sofortige Fakturierung ein:

1. Legen Sie im Programm Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000) mindestens eine Rechnungslaufvorlage fest.

2. Im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) können Sie die folgenden Parameter festlegen:

   • Markieren Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden oder heben Sie die Markierung auf, um das voreingestellte Verfahren für die Angabe von Buchungsdaten festzulegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden markieren, können Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) den Wert im Feld Sachkonten-Code trotzdem noch löschen und die Sachkonten und Unterkonten für Integration verwenden.
   • Legen Sie die voreingestellten Sachkonten und Unterkonten für Sonderverkäufe für die Habenbuchung für Rechnungen für Sonderverkäufe fest. Die Sollbuchung wird auf das Sammelkonto des Handelspartners gebucht.
   • Sie können auch den voreingestellten Sachkonten-Code für die Habenbuchung festlegen.
   • Das Kontrollkästchen Unterkonten für Auftragskopf für Sonderverkäufe. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Unterkonten für das Sammelkonto auswählen, wenn Sie den Kopf der Rechnung für Sonderverkäufe im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) erstellen.
   • Eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und voreingestellte Fakturierungsoptionen.
   • Voreingestellte Buchungsschlüssel und Nummernkreise zur Rechnungsnummerierung je nach Ursprung der Buchungen wie VK-Aufträge oder Service-Aufträge. Auf diese Weise schränken Sie die Zusammenfassung von Rechnungsdaten auf Rechnungen ein: Um auf einer einzelnen Rechnung zusammengefasst werden zu können, müssen die Rechnungsdatenpositionen den gleichen Buchungsschlüssel und Nummernkreis aufweisen müssen.