Der Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im GutschriftverfahrenDer Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren umfasst die folgenden Schritte: Schritt 1. Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgleichen Zum automatischen Abgleich von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit VK-Auftrags- und Lagerauftragspositionen in LN führen Sie das Programm Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverf. abgleichen (cisli5200m000) aus. Wenn Sie auf die Option Abgleichen klicken, führt LN den Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren auf der Grundlage einer Reihe von festen Kriterien sowie des mit dem Rechnungsempfänger verknüpften Abgleichcodes aus. Für jeden Abgleich, der durch eine abgeglichene SBI-Beziehung gekennzeichnet wird, erstellt LN im Programm Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5110m000) eine Position. Schritt 2. Abgeglichene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigen Wenn Sie über die Berechtigung dazu verfügen, können Sie Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Abgegl. Rechnungen für Faktur. im Gutschriftverf. genehmigen (cisli5210m000) genehmigen. Wenn Sie auf die Option Genehmigen klicken, prüft LN, ob die ausgewählten Abgleiche sich innerhalb der im Programm Genehmigungsberechtigungen für Faktur. im Gutschriftverf. (cisli0120m000) für Sie festgelegten Toleranzbereiche befinden. Zum Stornieren von genehmigten Abgleichen verwenden Sie Programm Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5110m000). Hinweis Sie können die beiden Schritte zu einem Schritt zusammenfassen; markieren Sie dazu im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) die folgenden Kontrollkästchen:
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