Fakturierungsstatus

	Fakturierungsstatus Gesperrt Fakturierbare Positionen Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie können die Rechnungen erst generieren, nachdem Sie die Rechnungsdaten bestätigt haben. Rechnungen Der Status der Ursprungsrechnung, wenn eine Rechnung mit dem Status Gebucht mit dem Befehl Gutschreiben und neu fakturieren im Programm Rechnungen (cisli3105m000) invertiert wird. Hinweis Wenn das Modul Workflow implementiert ist, wird der Status Gesperrt auf alle übertragenen fakturierbaren Positionen angewendet, die negative Beträge aufweisen. Ein Rechnungslauf mit dem Status Gesperrt kann über das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status von Rechnungsläufen. Storniert Die Position mit den Rechnungsdaten wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Status der Rechnungsdaten auf Gesperrt gesetzt. Bestätigt Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf über das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten. Hinweis Wenn das Modul Workflow implementiert ist, erhält eine fakturierbare Position den Status Bestätigt erst nach der Genehmigung durch den Workflow-Prozess. Zur Vorlage bereit Nur verfügbar, wenn das Modul Workflow implementiert ist. Dieser Status entspricht dem Status Zum Drucken bereit mit der Ausnahme, dass die Rechnung zuerst genehmigt werden muss. Um die Rechnung zu prüfen, können Sie eine vorläufige Rechnung drucken. Wenn die vorläufige Rechnung Fehler aufweist, können Sie die Zusammenstellung der Rechnung ändern. Der Status der Rechnungsdaten wird dann auf Bestätigt gesetzt. Genehmigung steht aus Nur verfügbar, wenn das Modul Workflow implementiert ist. Dieser Status gibt an, dass die Rechnung zur Genehmigung vorgelegt wurde. Folglich kann die Rechnung nicht mehr geändert werden. Eine Rechnung mit dem Status Genehmigung steht aus kann nicht mehr im Paket Fakturierung verarbeitet werden. Zum Drucken bereit Die Rechnung kann gedruckt werden. Von LN wurde eine vorläufige Folgenummer generiert, über welche die Rechnung identifiziert werden kann. Sie können das Rechnungsdatum auf das aktuelle Tagesdatum oder, wenn nötig, auf ein anderes Datum in der Vergangenheit ändern. Die Rechnung wird anschließend neu berechnet. Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Daten zu prüfen, oder Sie können eine Ursprungsrechnung drucken und diese an den Rechnungsempfänger senden. Wenn die vorläufige Rechnung Fehler aufweist, können Sie die Zusammenstellung der Rechnung ändern. Der Status der Rechnungsdaten wird dann auf Bestätigt gesetzt. Gedruckt Es wurde eine Ursprungsrechnung gedruckt, die Sie an den Kunden senden können. Die vorläufige Rechnungsfolgenummer wurde von LN durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt. Die Rechnung ist endgültig und Sie müssen die Rechnung verbuchen. Weder die Zusammenstellung noch die Rechnungsdaten können geändert werden. Bei Bedarf können Sie die Ursprungsrechnung erneut ausdrucken. Hinweis Bei Steuerrechnungen ist die während der Erstellung zugewiesene Rechnungsnummer auch die endgültige Rechnungsnummer. Gebucht Die Rechnung wurde an den Kunden gesendet und im Paket Finanzwesen gebucht. Im Modul Debitorenbuchhaltung wurde ein offener Posten erstellt. Bei Bedarf können Sie die Ursprungsrechnung erneut ausdrucken. Oder Sie können die Rechnungsdaten mit dem Programm Rechnungsdaten archivieren und löschen (cisli3210m000) aus dem Paket Fakturierung löschen. Hinweis Der Status Gebucht gilt nicht für fakturierbare Positionen, da diese bei der Buchung der zugehörigen Rechnung entfernt werden. Ausgesetzt Sie können den Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten oder erneut verarbeiten. Bevor Sie den Rechnungslauf (erneut) verarbeiten, können Sie die folgenden Schritte ausführen: Die Rechnungsdaten der ausgewählten Aufträge bearbeiten Die Auswahlbereiche im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) ändern Eine andere Rechnungslaufvorlage mit dem Rechnungslauf verknüpfen und dann im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) neue Auswahlbereiche festlegen Hinweis Rechnungsdaten mit dem Status Ausgesetzt können für die Fakturierung nicht ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können. In Bearbeitung Der Rechnungslauf wird gerade verarbeitet. Sie können keine Änderungen daran vornehmen. Wenn die Zusammenstellung durch einen Fehler abgebrochen wird, behalten der Rechnungslauf und die dazugehörigen Rechnungen diesen Status. Beheben Sie das Problem und starten Sie den Vorgang erneut. LN fährt automatisch mit den noch nicht verarbeiteten Rechnungsläufen und Rechnungen fort. Zusammengestellt Die Rechnungen wurden zusammengestellt. LN hat vorläufige Folgenummern zur Kennzeichnung der Rechnungen generiert. Sie können vorläufige Rechnungen drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder die Ursprungsrechnungen drucken und an die Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnungslaufs rückgängig machen. Der Status der Rechnungsdaten und des Rechnungslaufs wird dann auf Ausgesetzt gesetzt. Gedruckt Die Ursprungsrechnungen, die Sie an den Kunden versenden können, sind gedruckt worden. LN hat die vorläufigen Rechnungsnummern durch die Belegnummern der Ursprungsrechnungen ersetzt. Die Rechnungen sind endgültig und Sie müssen die Rechnungen buchen. Sie können die Ursprungsrechnungen bei Bedarf erneut drucken. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Gebucht Die Rechnungen sind an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung sind offene Posten erstellt worden. Sie können die Ursprungsrechnungen bei Bedarf erneut drucken, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren und löschen (cisli3210m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.