Reclamações de clientes (tscmm1100m000)

	Reclamações de clientes (tscmm1100m000) Utilize esta sessão para registrar, revisar e processar reclamações recebidas de clientes. Uma reclamação pode ser baseada em documentos, como faturas, ordens de serviço, ordens de venda de manutenção, ordens de venda e até mesmo uma programação de vendas. A reclamação é processada com base no procedimento de reclamação definido na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite vincular um registro de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual é possível vincular o relatório ao objeto de serviço. É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Você poderá vincular um registro de não conformidade a uma reclamação somente se a combinação de Item (serializado) e Parc. de negócios do registro de não conformidade corresponder à combinação de Item (serializado) e Parceiro de negócios de uma reclamação. RNCs com números de série/item ou parceiro de negócios diferentes não são exibidos na sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000). Se o item serializado ou o parceiro de negócios for modificado para uma reclamação, os RNCs serão desvinculados. Tópico relacionados Processo de reclamação de clientes Reclamação O código exclusivo da reclamação de cliente. Nota O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário. Tópico relacionados Para usar grupos de números e séries Processo de reclamação de clientes Criar solicitação de reclamação de fornecedor a partir de reclamações de clientes Processo de reclamação de fornecedor Criar solicitações de reclamação de fornecedor a partir de linhas de custo de ordem de serviço/linhas de cobertura de vendas de manutenção Gerar reclamação de fornecedor Descrição A descrição ou nome do código. Status O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre. Valores permitidos Status do cabeçalho da reclamação de clientes Parcialmente aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indica que uma reclamação está parcialmente aprovada. Isso implica que há pelo menos uma linha rejeitada. Este é um campo de exibição. Controle Origem da reclamação A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente. Valores permitidos Origem da reclamação de clientes Tipo de serviço O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite aos usuários definir um conjunto de características para reclamações, que podem ser vinculadas a uma reclamação de cliente. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para o Procedimento de fatura de reclamação. Nota Esse campo não será ativado se as linhas de reclamação estiverem presentes. Somente tipos de serviço com um Procedimento de fatura de reclamação podem ser utilizados. Descrição A descrição ou nome do código. Procedimento de fatura de reclamação O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente. Valores permitidos Procedimento de fatura de reclamação Nota O LN padroniza o valor do Procedimento de fatura de reclamação a partir da sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Cliente Parceiro de negócios cliente O código exclusivo do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida. Descrição O nome do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida. Endereço O endereço do parceiro de negócios cliente. Endereço A descrição ou nome do código. Contato do cliente O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios cliente. Nota O valor do campo Contato do cliente será somente para exibição se o status da reclamação for rejeitado, cancelado ou fechado. O Contato do cliente assume como padrão o contato do parceiro de negócios cliente definido na sessão Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000). Nome completo A descrição ou nome do código. Reclamação Texto externo da reclamação Informações sobre a reclamação impressas em documento externo. Documento original Sistema de ordens O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Valores permitidos Sistema de ordens original Nota Os campos Sistema ref. de venda, Tipo doc. de venda e Número do documento serão aplicáveis somente quando o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Tipo doc. de venda O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O Tipo doc. de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo do "documento original" é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a reclamação de cliente. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente. Valores permitidos Tipo de documento original Nota Quando não houver registro de histórico, a opção Histórico de ordens não estará disponível para o campo Tipo doc. de venda. Documento O código da companhia financeira da fatura original. Nota Esse campo será ativado somente quando o Tipo doc. de venda for Fatura. O campo Tipo de companhia deve ser definido como Financeiro ou Ambos na sessão Companhias (tcemm1170m000). Documento O código do tipo de transação da fatura original. Esse campo é obrigatório quando o número do documento original é especificado. Nota Esse campo será ativado somente quando o Tipo doc. de venda estiver definido como Fatura e quando a companhia da fatura original estiver especificada. Documento O número do documento do Tipo doc. de venda. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será ativado e se tornará obrigatório quando o campo Tipo doc. de venda estiver definido como um valor diferente de Não aplicável. Referência Número de ordem do cliente O número atribuído à reclamação pelo Parceiro de negócios cliente. O Número de ordem do cliente não poderá mais ser alterado quando a reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. Primeira referência à fatura As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo Parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Segunda referência à fatura As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo Parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Instalação Grupo de instalação O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida. Nota O grupo de instalação deve ser igual ao grupo de instalação do item serializado, caso haja um item serializado definido. Descrição A descrição ou nome do código. Item O item para o qual a reclamação é emitida. Nota O item deve ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Será possível selecionar um item do tipo Serviço subcontratado se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação. Número de série O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado. Nota O parceiro de negócios cliente do item serializado deve ser o mesmo Parceiro de negócios cliente da reclamação. Descrição A descrição ou nome do código. Data da falha A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço. Nota Por padrão, o LN exibe a Data de criação da reclamação como Data da falha. Tempo de cobertura O tempo utilizado para determinar o contrato de serviço e a garantia aplicáveis à reclamação. Tipo de cobertura O tipo de cobertura utilizado para determinar a alocação de cobertura de contrato ou garantia. Garantia A garantia vinculada à reclamação. Tópico relacionados Garantias Descrição A descrição ou nome do código. Contrato de serviço O contrato de serviço vinculado à reclamação. Tópico relacionados Contratos de serviço Descrição A descrição ou nome do código. Em uso por Em uso pelo parceiro de negócios O cliente final ( parceiro de negócios) que utiliza a instalação em que a reclamação é registrada. Nota Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) ou, ao transferir um chamado para uma reclamação de clientes, os dados de usuário serão obtidos do chamado. Descrição O nome do parceiro de negócios usuário do qual a reclamação é recebida. Endereço O endereço do parceiro de negócios usuário. Nota Esse campo será ativado somente se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000). Endereço A descrição ou nome do código. Pessoa de contato O contato vinculado à função de Em uso pelo parceiro de negócios. Nota Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000). Tópico relacionados Integração entre LN e Twitter. Em uso pelo contato do operador O contato vinculado ao Em uso pelo contato do operador utilizando a instalação. Nota Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000). Receptor PN receptor O código do parceiro de negócios receptor que expede as peças com defeito e recebe as peças de substituição. Nota O parceiro de negócios receptor é padronizado a partir do parceiro de negócios cliente definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000). Descrição O nome do parceiro de negócios receptor. Endereço de destino O código do endereço de destino. Nota O endereço receptor é obrigatório quando o parceiro de negócios receptor é especificado. Endereço O endereço do parceiro de negócios receptor. Contato receptor O contato vinculado ao parceiro de negócios receptor. Nota O parceiro de negócios receptor é padronizado a partir do parceiro de negócios cliente definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000). Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. Entrega Termos de entrega O código da condição de entrega. Nota Você poderá inserir um valor nesse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente tiver sido especificado. Os Termos de entrega padronizados são os termos de entrega da função de Parceiro de negócios cliente. Tópico relacionados Termos de entrega Descrição A descrição ou nome do código. Passag. do ponto título O código do ponto de passagem de título. Nota Você poderá manter esse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente tiver sido preenchido. Passag. do ponto título A descrição ou nome do código. Parceiro de Negócios da Fatura Parceiro de negócios faturado O código do parceiro de negócios faturado. Nota Esse campo exibe o parceiro de negócios faturado que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios faturador se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Endereço O código do endereço do parceiro de negócios da fatura. Nota O endereço assumido como padrão é o do departamento de serviço definido para o parceiro de negócios faturador. Descrição A descrição ou nome do código. Pessoa de contato O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado. Nota Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. Quando o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN padronizará o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios faturado. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios faturador. Pessoa de contato A descrição ou nome do código. Faturamento Tipo de venda O tipo de venda. Nota Esse campo será ativado somente se o parceiro de negócios faturado estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Ramo de atividade O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos. Nota Esse campo é padronizado com a linha de negócios da função Parceiro de negócios cliente. Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado: Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Termos de pagamento O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem: O período em que as faturas devem ser pagas. O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período. As condições de pagamento permitem calcular: A data de vencimento do pagamento. A data de vencimento dos períodos de desconto. O valor do desconto. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios faturado estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em nota de crédito. O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado. Esse campo não será ativado: Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Sobretaxa por atraso O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado. Nota Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Método de pagamento O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Texto da fatura As informações de cabeçalho impressas na nota de crédito de vendas. Nota Esse campo será aplicável somente se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Total da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Esse campo é padronizado com o campo Total da fatura na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000). Por padrão, essa caixa de seleção não é marcada se o parceiro de negócios cliente não tiver sido especificado. Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Imposto IVA baseado em Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços. Valores permitidos IVA baseado em Nota Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Classificaç imposto O código da classificação de imposto. Financeiro Moeda A moeda em que o valor reclamado é expresso. Descrição A descrição ou nome do código. Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de câmbio a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.). Nota O LN considerará as taxas do PN faturado como a taxa de câmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de venda definido para o departamento de serviço. O LN considerará as taxas do parceiro de negócios faturador como taxa de câmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de compra definido para o departamento de serviço. Descrição A descrição ou nome do código. Determinador da taxa O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera a data do documento como o determinador da taxa. Valores permitidos Determinador de taxa Nota O LN padroniza o valor do Determinador da taxa do Parceiro de negócios cliente. Taxa/fator de taxa A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.) Taxa/fator de taxa O fator da taxa. Taxa/fator de taxa A taxa para uma unidade da moeda base. Pagamento Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Nota Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Endereço de cobrança O código para o endereço do parceiro de negócios devedor. Pessoa de contato O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios. Nota Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. Quando o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN assumirá como padrão o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios devedor. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios devedor. Pessoa de contato A descrição ou nome do código. Interno Departamento de serviço O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação. Nota Por padrão, o LN preenche o departamento de serviço definido na sessão Departamentos de serviço por perfil de usuário (tsmdm1155m000). Esse campo não é ativado quando não há linhas de reclamação presentes. Descrição A descrição ou nome do código. Representante de vendas interno O código do funcionário que processa a reclamação. Por padrão, o LN preenche o representante de serviço definido na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000). Nota O representante de serviço deve estar empregado na data atual. Descrição A descrição ou nome do código. Data de criação A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação. Última data final A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação. Data de entrega planejada A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada. Texto interno da reclamação O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos. Problema O código que identifica o problema. O problema deve ser um problema real. Nota Esse campo não estará ativado quando o Status da reclamação for Cancelado, Rejeitado ou Liquidado. Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Solução O código da solução. Nota Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Estimativas Aprovado por O código do usuário que aprova a reclamação estimada. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados. Data de aprovação A data e hora de aprovação da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Totais Valor reclamado O Valor reclamado total calculado a partir da reclamação. Você não poderá modificar o valor se o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material na sessão Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000). Nota O valor desse campo será padronizado a partir dos preços ou dos parâmetros, dependendo do valor especificado no campo Tipo de custo. Valor aprovado O valor total aprovado calculado a partir da reclamação. Valor rejeitado O valor total rejeitado do Valor reclamado. Aprovado Aprovado por O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Data de aprovação A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Percentual de aprovação O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%. Rejeitado Rejeitado por O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado. Data da rejeição A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Motivo O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação. Cancelado Cancelado por O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado. Data de cancelamento A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Motivo do cancelamento O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado. O Tipo de motivo deve ser definido como Motivo do cancelamento na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação. Data da taxa A data e hora de finalização da taxa de câmbio para reclamações. Descrição A descrição ou nome do código.