Faturas de venda (tfacr2522m000)Utilize esta sessão para listar as faturas de venda de um parceiro de negócios faturado.
Parceiros negócios faturados O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Parceiros negócios faturados O nome do parceiro de negócios. Saldo total das faturas de vendas O saldo da fatura total desse parceiro de negócios faturado. A moeda local na qual o saldo da fatura é expresso. Saldo total das ordens de compra O saldo da ordem total desse parceiro de negócios faturado. Parceiro de negócios faturador Esse campo indica se o parceiro de negócios faturado também é um parceiro de negócios faturador. Saldo total das faturas de compra O saldo da fatura total desse parceiro de negócios faturado. Saldo total das ordens de compra O saldo da ordem total desse parceiro de negócios faturado. Valor - referência Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Docum. O número do documento, parte da identificação da fatura. O número do documento, parte da identificação da fatura. O número de linha para identificar uma transação no documento. Tipo docum. O tipo de documento identifica o tipo de fatura. O LN escolhe o tipo de documento com base no tipo de transação usado para criar o documento. Cliente SBI No caso de autofatura, o número da fatura do cliente. Data dovencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor em O valor da fatura na moeda local. Saldo em O valor do saldo na moeda local. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa. TCondições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Tipo venda O tipo de venda da ordem de venda. Moeda/taxa A moeda em que o valor da fatura é expresso. Data docum. A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos. Programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura. Saldo antecipado O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados. Saldo (moeda da fatura) O saldo da fatura mostra o valor não pago dessa fatura. Ele é expresso em uma das moedas locais. Valor em moeda da fatura O valor expresso na moeda da fatura. Valor do imposto em moeda da fatura O valor do imposto na moeda de pagamento. Valor do imposto em O valor do imposto, expresso na moeda local. Referência Detalhes de recebimento Valor O valor total da fatura A moeda em que os valores da fatura estão declarados. Docum. O tipo de transação que faz parte da identificação da fatura. O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico. O número de linha que identifica uma transação em um documento. Número da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Lote Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada. Valor namoeda da fatura O valor total na moeda da fatura.
PN filho Ver somente solicitação de fatura/pagamento adiantado Exibe somente as faturas associadas a faturas adiantadas.
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