Consumos de entrega reais de ordem de venda (tdsls4106m200)Utilize esta sessão para visualizar as informações de consumo dos itens consignados para uma linha de entrega real da ordem de venda. Também é possível rastrear o estoque consignado e a quantidade consumida.
Ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização. Linha de ordem O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Linha de entrega O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Expedição O número de identificação da expedição, que a Armazenamento aloca à entrega. Linha de expedição Uma linha individual de detalhes em uma expedição. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Data real de entrega A data em que as mercadorias foram entregues. Nota Se a última linha de fatura for criada para uma linha de ordem de venda com linhas de componente vinculadas, a data e a hora atuais serão exibidas para determinar se um item de linha de ordem de venda completo ou superávit deve ser faturado. Parcelas Quantidade rejeitada Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de quantidade rejeitada. Importante! Se uma quantidade rejeitada for especificada, será necessário definir os seguintes campos para poder aprovar a linha de fatura:
Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0100s000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Unidade de quantidade rejeitada A unidade em que a quantidade rejeitada é expressa. Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Motivo da rejeição O motivo para rejeitar as mercadorias. O motivo da rejeição pode ser somente um motivo do tipo Rejeição de mercadorias. Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Tipo de ordem de rejeição O tipo de ordem de devolução usado para devolver as mercadorias rejeitadas. O tipo de ordem de devolução pode ser somente uma ordem de devolução do tipo Devoluções de rejeitos. Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Dias desde a expedição O número de dias após os itens consignados serem expedidos/entregues. Tipo de entr. Se a Quantidade rejeitada estiver preenchida, esse campo especificará se e como a quantidade rejeitada será devolvida. Valores permitidos
Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Armazém de devoluções O armazém ao qual as mercadorias rejeitadas são devolvidas. Nota Esse campo ficará desativado se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Data de aprovação A data em que a linha de fatura de ordem de venda é aprovada. Status Quantidade de consumo devolvida A quantidade que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada. Quantidade entregue A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade a serconsumida A quantidade ainda a ser consumida pelo cliente. Unidade de quantidade a ser consumida A unidade em que a quantidade a ser consumida é expressa. Lote O lote usado para as entregas. Nota É possível vincular um lote a um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Clique em Conj. nº série e lote para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o item está vinculado. Valor padrão
Nº de série O número de série do item vendido. Nota Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o que pode ser definido na caixa de seleção Núm. de série no estoque na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000), o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição em caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Clique em Conj. nº série e lote para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado. Quando o item serializado não é mantido em estoque, o LN não armazena os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas somente em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote. Valor padrão
Status do consumo O status de consumo da linha de entrega real da ordem de venda. Valores permitidos Quantidade consumida na unidade de estoque A quantidade consumida para a linha de entrega real da ordem de venda. A fórmula para calcular estas quantidades:
Quantidade entregue - Quantidade a serconsumida
Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda. Quantidade faturada total A quantidade faturada total das linhas de fatura da ordem de venda vinculada. Percentual de desconto para estrutura O desconto presente em uma programação de desconto. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha serão incluídos ao calcular os descontos totais da ordem. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada a esta linha. Valor bruto A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro). Desconto de linha % A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto. Desconto de ordem % A percentagem de desconto que é subtraída do valor líquido (entregue). Valor faturado total O valor faturado total das linhas de fatura da ordem de venda vinculada. Nota Na configuração de consignação básica, o valor zero é exibido neste campo. Moeda A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos. Valor total do desconto O valor do desconto total das linhas de fatura da ordem de venda vinculadas. Nota Na configuração de consignação básica, o valor zero é exibido neste campo. Quantidade da fatura (Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de quantidade de fatura. A quantidade de fatura padrão da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total Nota É possível sobrescrever os valores padrão. Unidade de quantidade de faturas A unidade em que a quantidade da fatura é faturada. Companhia de fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo de transação da fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é definido para Faturado. Data da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é definido para Faturado. Valor de fatura O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos para a linha (de entrega) de ordem. Número de sequência de linha de entrega real O número da linha de entrega real da ordem de venda. Linha de fatura O número da linha de fatura da ordem de venda. Ordem de devolução O número da ordem de devolução gerada para as mercadorias rejeitadas. Posição de ordem de devolução O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Sequência de ordem de devolução O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Valor entregue O valor entregue total após a dedução dos descontos. O valor entregue é calculado da seguinte maneira: Quantidade entregue * (preço - valor do desconto da linha de ordem) Sequência original O número de sequência original da linha (de entrega) de ordem de venda quando a linha é dividida pela Armazenamento. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:
Data de registro de entrega A data em que a entrega é registrada em LN. Essa data pode ser diferente da data de entrega, pois a data de entrega reflete a entrega física das mercadorias. Nota
Nota entrega Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália. Peso bruto O peso total das expedições referentes à nota de entrega. Unidade de peso A unidade de peso usada para expressar o peso bruto. Endereço do receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Ponto de entrega Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém. O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega. Condições de entrega Os termos ou acordos sobre a entrega de mercadorias. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Rota Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente. É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Revisão item engenharia O código de revisão de um item de revisão controlada. Nota Se um item serializado for expedido e o lote e/ou número de série selecionados forem alterados na Armazenamento, o código de revisão será atualizado. ID de recebimento O número de identificação do recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP). Linha de recebimento O número de identificação da linha de recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP). Vinculado a contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato de venda vinculado à linha de ordem de venda também se aplicará a essa linha de entrega real. Contrato O número do contrato de venda. Número de posição de contrato O número da linha de contrato de venda. Departamento de vendas de contrato O departamento de venda responsável pelo contrato de venda. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Essa caixa de seleção será desmarcada se um contrato for desvinculado automaticamente com base nas atualizações aos campos. Alterações preço permitidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se a linha de ordem de venda for liberada para o Faturamento, ainda será possível alterar as informações de preço e desconto dessa linha de ordem de venda na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, não será mais possível alterar as informações de preço e desconto. A linha de entrega real está adiantada demais no processo de faturamento. Preço Etapa de preço Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada. Exemplo
Valor padrão Na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Preço de material O preço de um material, que pode ser o seguinte:
Unidade de preço de venda A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nota O preço é registrado por unidade. Se a unidade de preço de venda for diferente da unidade de estoque, será necessário especificar a unidade de preço de venda na sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000). Nessa sessão, especifique o fator usado para converter a unidade alternativa (unidade de preço de venda) na unidade de estoque. A unidade de preço de venda e a unidade de estoque devem ser iguais para os itens de custo e os itens de serviço. Preço excluindo sobretaxas de preço de material Sobretaxas de preço de material Uma sobretaxa além do preço base do material, que é calculada subtraindo o preço base do material do preço real do material. Uma vez que os preços reais do material flutuam, as sobretaxas de preço do material variam. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha. Origem de preço Definição matriz Uma estrutura de preço que oferece critérios flexíveis para definir preços e descontos. É possível configurar preços adicionais para itens em uma matriz de preço. Prioridade de matriz de preço Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Percentagem de desconto A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra. Valor desconto O valor do desconto do preço unitário. Origem desconto Código de desconto Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete. Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:
Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam.. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Valor total do desconto O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Valor de desconto de ordem O valor do desconto que é subtraído do valor líquido (entregue). Desconto de promoção total O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Taxa/Fator de taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de venda. Fator taxa O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Data da taxa A data utilizada para determinar a taxa. Nota Essa data é a data do sistema da ordem de venda, contanto que:
Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento será aplicável à linha. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.
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