O número da ordem de compra ou da programação de compra.
Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000)Utilize esta sessão para alterar dados de preço e desconto para recebimentos a pagar de compras. Essa sessão também é usada para alterar os dados de preço e de desconto para os recebimentos reais especificados para as linhas de ordem de Pagar no recebimento, pois existe um vínculo direto entre o recebimento real e o recebimento a pagar. As alterações inseridas aplicam-se somente ao recebimento a pagar atual, como mostrado no campo Sequência de recebimento a pagar. Selecione as caixas de seleção Aplicar preço e descontos a outros recebimentos a pagar e Aplicar etapa de preço a recebimentos a pagar para também atualizar os outros recebimentos a pagar vinculados à linha de programação/ordem de compra atual. Nota No menu adequado, clique em Informações sobre preços de material para alterar as informações sobre preço do material após o recebimento na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000).
Ordem de compra O número da ordem de compra ou da programação de compra. Posição da linha O número de posição da linha de programação/ordem de compra. Sequência de linha O número de sequência da linha de ordem de compra. Sequência de recebimento O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Sequência de recebimento a pagar PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Preço O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total. Preço A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Nota Não é possível alterar a moeda quando linhas de ordem são especificadas para a ordem de compra. / A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Preço de material O preço de material total. Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos serão definidos no nível dois ou superior. É possível alterar esses descontos nos campos Percentagem de desconto e Valor de recebimento. Atualizar preço no arquivo de item Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará o preço alterado no arquivo do item. O campo Preço de compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é atualizado. Para cada ordem/programação subsequente do item, o novo preço é usado, desde que nenhum preço seja encontrado nas listas de preços. Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de compra será atualizado somente no recebimento a pagar, não no arquivo do item. Aplicar preço e descontos a outros recebimentos a pagar Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços e os descontos dos outros recebimentos a pagar vinculados à linha de programação/ordem de compra atual, conforme exibido no campo Sequência de linha, também serão atualizados. Aplicar etapa de preço a recebimentos a pagar Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estágio de preço especificado também será aplicado aos outros recebimentos a pagar vinculados à linha de ordem de compra. Nota Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Contrato ignorado estiver marcada. Percentagem de desconto A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra. Valor desconto O valor do desconto do recebimento a pagar de compra. Código de desconto Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Valor a pagar O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra. Etapa de preço Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada. Exemplo
Contrato Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas. Um contrato é composto por:
Contrato O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Departamento de compras do contrato O departamento de compras vinculado ao contrato. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem/programação. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Data de uso A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.
Quantidade a pagar A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras. Quantidade a pagar A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Quantidade a pagar A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras. Quantidade a pagar A unidade usada para expressar a quantidade a pagar.
| ||||||||||||||||||||||||||||