O número da programação de compra.
Recebimentos a pagar de compras para prog. (tdpur3118m000)Utilize esta sessão para visualizar os recebimentos a pagar de compras referentes a uma programação de compra. O momento em que os recebimentos a pagar são armazenados nessa sessão é determinado pelo valor do campo Pagamento na linha de programação de compra.
Nota
Ordem de compra O número da programação de compra. Tipo de programação de compra O tipo da programação de compra. Valores permitidos Recebimento a pagar por linha de ordem O número de posição da linha de programação de compra. Recebimento a pagar por linha de ordem O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Recebimento a pagar por linha de ordem Quantidade a pagar A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras. Quantidade a pagar A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade faturada A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de estoque. Preço O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. Nota Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material. Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Valor a pagar O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra. Valor faturado O valor faturado para o recebimento a pagar de compra. Moeda A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Status do faturamento O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nº recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Nº recebimento O número da linha de recebimento de armazém exibida na sessão Linhas de recebim. (whinh3112s000) em Armazenamento. Nota de despacho O número da nota de despacho. O número e as informações da nota de despacho são recuperados da Ordens de armazém. Data da transação A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino. Quantidade da programação A quantidade solicitada expressa na unidade de compra. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Nota O conjunto de unidades em que a unidade é armazenada deve estar vinculado ao item na sessão Itens - Padrões (tcibd0102m000). É possível definir unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000), conjunto de unidades na sessão Conjunto de unidades (tcmcs0106m000) e unidades por conjunto de unidades na sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000). Nota
Unidade de compra A quantidade de programação convertida em unidade de estoque. Esse campo é preenchido com o valor do:
Quantidade recebida A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Quantidade a pagar A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras. Quantidade faturada A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de compra. Data de uso A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.
Data de registro de uso A data da transação financeira do uso é registrada. Origem de preço A origem do preço. Valores permitidos Matriz preço A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço. Contrato Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas. Um contrato é composto por:
Contrato O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Departamento de compras do contrato O departamento de compras vinculado ao contrato. Preço de material O preço de material total do recebimento a pagar. Preço excluindo sobretaxas de preço de material O preço inicial do recebimento a pagar. Sobretaxas de preço de material O total de todas as sobretaxas de preço de material do recebimento a pagar. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados ao recebimento a pagar. Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um desconto multinível será aplicado à linha. Percentagem de desconto A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra. Valor desconto O valor do desconto do recebimento a pagar de compra. Origem desconto A origem do desconto. Valores permitidos Código de desconto Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Valor bruto O valor bruto do recebimento a pagar. Desconto de linha % A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto. Valor de desconto total da linha O valor do desconto da linha que é subtraído do valor bruto. Desconto de ordem % A percentagem de desconto que é subtraída do valor líquido (a pagar). Valor de desconto de ordem O valor do desconto subtraído do valor líquido (a pagar). Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será levada em conta quando o valor total da ordem for calculado para aplicar os descontos de ordem totais a ordens. Nota Esse campo é usado somente para fins de informações. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto da ordem calculada à linha de ordem selecionada. Nota Esse campo é usado somente para fins de informações. Preço O preço de faturamento retroativo do item. Valor bruto O valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo. Valor líquido O valor líquido do recebimento a pagar do faturamento retroativo. Valor do desconto da linha O valor do desconto de linha subtraído do valor bruto do recebimento a pagar de faturamento retroativo. Desconto de linha % A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo. Valor de diferença de faturamento retroativo O valor que é ou deve ser faturado retroativamente, o que inclui a diferença entre os valores do recebimento a pagar original e o recebimento a pagar de faturamento retroativo. Status O status da linha de aviso de alteração de preço vinculada, que é exibido na sessão Linhas de acons. de alteração de preço de faturamento retroativo (tdpur3171m000). Valores permitidos Retroativo Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será um recebimento a pagar de faturamento retroativo. Nota Um recebimento a pagar Retroativo é gerado quando o status da linha de aviso de alteração de preço vinculada é definido como Processado. Em seguida, o processo de faturamento para o recebimento a pagar de faturamento retroativo pode iniciar. A pagar originais O número de sequência do recebimento a pagar original para o qual o recebimento a pagar de faturamento retroativo é criado.
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