Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000)Utilize esta sessão para visualizar parceiros de negócios fornecedores que podem ser inseridos ou mantidos na sessão de detalhes Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Ao clicar duas vezes em um registro ou no botão Novo, a sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) é iniciada. Nota Essa sessão pode ser exibida em diferentes visualizações. Quando você altera a visualização, o LN altera a barra de título, a sequência de colunas e o número de campos de visualização na sessão. Se você clicar em Classificar por no menu Visualizar, será possível escolher classificar os parceiros de negócios fornecedores por:
Parceiro de negócios fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Status O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios. Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo. Se houver ordens de venda pendentes ou faturas em aberto para o parceiro de negócios, não será possível alterar o status de Ativo para Cliente potencial. Valores permitidos Código da cidade O código da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido. País O país em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido. Número de telefone O número do telefone do parceiro de negócios fornecedor. Chave de busca A chave de pesquisa para localizar o parceiro de negócios. O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas. Data criação A data e a hora em que o parceiro de negócios foi definido. Endereço O endereço do parceiro de negócios fornecedor. Parceiro de negócios pai O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída. Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai. CEP/Código postal O CEP do parceiro de negócios fornecedor. Cidade O nome da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido. Estado/Município O estado ou província onde o parceiro de negócios fornecedor reside. Número local O número da residência do parceiro de negócios fornecedor. Fax O número de fax do parceiro de negócios fornecedor. Website O site do parceiro de negócios fornecedor. Data inicial A data e a hora em que o status se torna efetivo. Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente. Data final A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios. Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá. Idioma O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado. Área A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido. Ramo de atividade O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas. Sinalização do parceiro de negócios Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN. Tipo de parceiro de negócios Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. Classificações do vendor Se você desejar aplicar a classificação do fornecedor ao parceiro de negócios, marque essa caixa de seleção. Classificação do vendor A classificação do parceiro de negócios por conta da classificação do fornecedor. Nota Para recuperar a classificação do fornecedor do parceiro de negócios, o LN usa o último registro da sessão Classificações de fornecedor por critério (tdpur8102m100), cujo campo Tipo de critérios é Classificação de período. PN para atualizar estatísticas O parceiro de negócios para quem o LN atualiza a estatística com transações do parceiro de negócios atual. Por exemplo, é possível inserir o parceiro de negócios pai. Se esse campo estiver vazio, o LN atualizará a estatística do parceiro de negócios atual. Calendário O calendário do parceiro de negócios. Contato O contato padrão do parceiro de negócios. Determinador de taxa A maneira como o LN determina a taxa de câmbio usada nas ordens de compra. Valores permitidos Usar taxas de compra p/ recebtos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Lista de preços de compra A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios. Esses acordos podem ser substituídos por outros acordos de preço que você estabelece com um parceiro de negócios fornecedor. Desconto da ordem A porcentagem do desconto de ordem padrão que você aplica às ordens de compra do parceiro de negócios. PN para preços/descontos Os preços e descontos das ordens de compra para o parceiro de negócios fornecedor devem ser baseados nos termos e condições acordados com o parceiro de negócios selecionado nesse campo. Se você deixar esse campo em branco, o LN aplicará os preços e descontos acordados com o parceiro de negócios fornecedor especificado na ordem de compra. Nota Esse parceiro de negócios deve ter o mesmo parceiro de negócios pai do parceiro de negócios fornecedor definido nessa sessão. Faturamento retroativo aplicável O valor que é usado por padrão para a caixa de seleção Item aplicável para faturamento retroativo na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) para o parceiro de negócios fornecedor. Departamento de compras O departamento de compras que o LN utiliza, por padrão, para compras do parceiro de negócios fornecedor. Se você definir um departamento de compras como o departamento de compras padrão da unidade empresarial na sessão Departamentos (tcemm1124m000), o LN usará o departamento de compras padrão da unidade empresarial para gerar automaticamente as ordens de compra. Comprador O funcionário da sua companhia que é responsável pelo contato com o parceiro de negócios fornecedor. Tipo de ordem de compra O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra. Se você deixar esse campo em branco, o LN usará o tipo de ordem padrão da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Número do cliente A identificação ou o código que o parceiro de negócios usa para sua organização. Grupo de lista O grupo de lista usado para localizar os componentes de item de lista quando você compra um item de lista desse parceiro de negócios. Imprimir ordem de compra por exceção Se esta caixa de controle estiver selecionada,, somente linhas de ordem de compra novas e alteradas às quais você atribuir um código de confirmação de compra serão impressas na ordem de compra. Assim, você pode controlar quais alterações nas linhas de ordem de compra devem ser impressas na próxima ordem de compra. Isso abrange os parceiros de negócios fornecedores que desejam receber somente uma ordem de compra impressa em casos especiais. Por exemplo, se você tiver alterado data de entrega, item ou preço. Se esta caixa de controle estiver limpa,, as ordens de compra serão impressas para todas as linhas de ordem, independentemente dos códigos de confirmação. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será usado, por padrão, para ordens de compra que você emite para esse parceiro de negócios fornecedor. Fatura posterior Se o autofaturamento for aplicável, use esse campo para definir o estágio no qual as autofaturas podem ser geradas.
Tipo de data de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data em que os pagamentos de autofaturamento são baseados. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas. Gerar liberação por veículo Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN enviará mensagens EDI para as liberações de expedições classificadas por item final, não pelo item fornecido. Na indústria automotiva, o veículo é um item final. Essa caixa de seleção é relevante somente para programações de sequência de expedição. Essa caixa de seleção é a configuração padrão para o parceiro de negócios da caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). É possível alterar a configuração no cabeçalho da liberação de compra. Acordo ambiental declarado Mundialmente, existem diversas regulamentações para limitar o uso de substâncias químicas perigosas em equipamentos eletrônicos, a fim de evitar a poluição ambiental. As companhias, em muitos casos produtoras de equipamentos eletrônicos, são legalmente obrigadas a:
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios trabalhará em conformidade com as regulamentações, evitando a poluição ambiental. Referência cruzada do item O modo de comunicação alternativo padrão com o parceiro de negócios, a respeito do itens. Nota Somente será possível definir esse campo como CPF se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante for marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Valores permitidos Confirmação de uso Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as quantidades solicitadas deverão ser confirmadas pelo cliente. Portanto, a caixa de seleção Confirmação aceita deve estar selecionada para que uma programação ou ordem de compra possa ser liberada para a Armazenamento. Nota Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Condições de entrega As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios. Ponto de transbordo O ponto de passagem de título padrão usado para o parceiro de negócios. Cond. de entr. p/ devolução As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios com relação à entrega de mercadorias no caso de uma ordem de devolução. Expedidor O parceiro de negócios expedidor padrão que dá baixa nas mercadorias que você compra do parceiro de negócios fornecedor. Programar qualificador qtde Os tipos de quantidades que são comunicadas ao fornecedor. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios faturador de quem você recebe as faturas relacionadas às ordens de compra que você envia a esse parceiro de negócios fornecedor. Nota Uma das seguintes condições deve ser verdadeira:
PN faturado para frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você cobrará o parceiro de negócios pelos custos de frete das mercadorias compradas. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
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