Planejamento de fornecimento por fornecedor enviando a previsão

Para o cliente, os seguintes procedimentos são relevantes:

  • Procedimento 1: Enviar a previsão
  • Procedimento 2: Receber o fornecimento confirmado

Depois de enviar a previsão e antes de receber o fornecimento confirmado, o fornecedor realiza o planejamento. Para ver uma descrição das ações do fornecedor, consulte Realizar planejamento de fornecimento para seu cliente – Procedimento.

Para examinar as revisões anteriores da previsão e o fornecimento confirmado correspondente, use a seção Previsão por revisão para fornecedor (cpvmi0503m100).

Para ter uma visão geral do plano durante todos os passos do procedimento, use a seção Plano de item para fornecedor (cpvmi0530m000).

Enviar a previsão
Passo 1.  Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000)

Execute a seção Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000). O processo de planejamento determina o valor do campo Função de VMI da seção Itens - planejamento (cprpd1100m000), com base nos fornecedores VMI disponíveis, em contratos de compra válidos e em contratos de termos e condições. Se uma função de VMI do item de planejamento for Receber previsão cliente, o processo de planejamento não gerará ordens planejadas para esse item, porque o fornecedor cuida do planejamento de fornecimento.

Se, na seção Linha de termos e condições (tctrm1620m000), na guia Planejamento, a caixa de verificação Enviar previsão p/ fornecedor está selecionada no contrato de termos e condições relevante, o processo de planejamento gera uma previsão para o item.

Passo 2.  Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000)

Para verificar e ajustar manualmente a previsão, use a seção Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000).

Certifique-se de que a previsão esteja em conformidade com a zona congelada- e a zona congelada+ especificadas no contrato de termos e condições relevante.

Passo 3.  Previsão aprovada para fornecedor (cpvmi0202m000)

É preciso aprovar a previsão antes de enviar a mensagem de previsão ao fornecedor.

Para aprovar a previsão, use um dos seguintes métodos:

  • Para aprovar a previsão de um intervalo de itens, use a seção Previsão aprovada para fornecedor (cpvmi0202m000). Especifique as verificações que a seção deve aplicar antes de aprovar a previsão.
  • Para aprovar a previsão para determinado item, inicie a seção Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000) e clique em Definir aprovado para envio.
Passo 4.  Enviar previsão para fornec. (cpvmi0202m100)

Para enviar a previsão, use a seção Enviar previsão para fornec. (cpvmi0202m100).

Para enviar a previsão, use um dos seguintes métodos:

  • Usar Documentos de objeto de negócio (BOD)
    Em Método de envio, selecione Publicar ou Imprimir e publicar.
  • Não controlado pelo LN
    Em Método de envio, selecione Imprimir ou . O LN não envia as informações. É preciso cuidar disso por outros meios, por exemplo, fax.

Também é possível enviar a previsão de um único item usando o comando Enviar, na seção Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000).

Para revisar dados de histórico

Para exibir uma visão geral de todas as revisões armazenadas de previsão e fornecimento confirmado, utilize a seção Revisões de previsão para fornecedor (cpvmi0503m000) e clique duas vezes em uma revisão para exibir os detalhes.

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