Leveranciersvorderingsregels (tscmm2110m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de details van de nagecalculeerde vorderingsregel te muteren. Deze details geven aan wat van de leverancier is gevorderd en wat door de leverancier is vergoed. In deze sessie worden de nagecalculeerde vorderingsgegevens voor een specifieke kostensoort opgeslagen. U kunt elke vorderingsregel afzonderlijk goedkeuren of afwijzen. In deze sessie kunt u informatie muteren voor materialen of kosten die zijn goedgekeurd voor vergoeding. Als een vordering is afgewezen, kunt u met deze sessie de reden en tekst voor de afwijzing muteren. Integratie met Infor LN Kwaliteit In Infor LN kunt u met de optie Niet-conformiteitsrapport koppelen in het menu Actie een niet-conformiteitsrapport aan serviceobjecten koppelen. De sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport aan het serviceobject koppelen. U kunt de optie Niet-conformiteitsrapport ontkoppelen in het menu Actie gebruiken om het niet-conformiteitsrapport te ontkoppelen. De sessie Gerelateerde orders - niet-conformiteitsrapporten (tsmdm4500m100) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport selecteren dat u wilt loskoppelen. NB Deze opties voor niet-conformiteitsrapporten zijn alleen zichtbaar als het selectievakje Niet-conformiteitsrapporten in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. U kunt een niet-conformiteitsrapport alleen koppelen aan een (regel van een) vordering als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie (opgegeven in de vorderingskop) op de vorderingsregel. Als het (seriedragend) Artikel op de (regel van de) vordering niet is gedefinieerd, gebruikt ERP LN het (seriedragend) Artikel in de kop om de niet-conformiteitsrapporten te filteren. In feite kunt u niet-conformiteitsrapporten alleen koppelen aan vorderingsregels als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) artikel en relatie in de vorderingskop. Als het seriedragende artikel of de relatie wordt gewijzigd voor een (regel van een) vordering, worden de niet-conformiteitsrapporten ontkoppeld.
Vordering De unieke code voor de leveranciersvordering. NB De default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default. Regelstatus De huidige status van de vorderingsregels. LN vult de status van de vorderingsregel in. U kunt die status niet handmatig instellen. Toegestane waarden Regel Het nummer van de regel van de leveranciersvordering. Algemeen Installatie Installatiegroep De code van de installatiegroep van het (seriedragende) artikel waarvoor de vordering wordt gegenereerd. Artikel De artikelcode van de installatie. Serienummer Het serienummer van de installatie. Beheer Vorderingsmethode De Vorderingsmethode die aangeeft hoe een vordering wordt betaald. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd. Toegestane waarden Retourmateriaal vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de vordering in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant. Voorcalculaties gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN voorcalculaties gebruiken in het vorderingsproces. Het voorgecalculeerde vorderingsbedrag moet worden goedgekeurd voordat het werkelijke vorderingsbedrag kan worden goedgekeurd. Leveranciersvordering afdrukken vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de leveranciersvordering af als een onderdeel van de procedure voor vorderingen. Bevestiging De status van de bevestiging die van de leverancier is ontvangen. Afdrukken op factuur De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is. NB
Toegestane waarden Specificatie Artikel Het artikel dat is geleverd door de leverancier. NB
Serienummer Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel seriedragend is. Omschrijving vorderingsregel De omschrijving of naam van de code. Taak De code van de taak. NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Code loonkostentarief De code van het loonkostentarief. Code loonkostentarief De omschrijving of naam van de code. Kostencomponent De code van de kostencomponent. Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde categorie voor de classificatie van kosten. Kostencomponent De omschrijving of naam van de code. Gevorderd Gevorderde hoeveelheid De hoeveelheid die wordt gevorderd van de leverancier. NB Dit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat. Eenheid De eenheid waarin Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten. Vorderingsbedrag Het bedrag dat wordt gevorderd van de leverancier. NB
Valuta De valuta van het Vorderingsbedrag. Inkoopreferentie Inkoopreferentiesysteem Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. Default staat dit veld op de waarde Niet van toepassing. Toegestane waarden Inkoopdocumentsoort De soort van het document dat is gerelateerd aan het geselecteerde Inkoopreferentiesysteem waarnaar de vordering verwijst. De inkoopdocumentsoort kan een order of een factuur zijn. NB De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Toegestane waarden Inkoopdocumentnummer Het nummer van de inkoopreferentie waarnaar de vorderingsregel verwijst. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is beschikbaar en verplicht wanneer het veld Inkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat. Inkoopdocumentregel Het nummer van de regel in het inkoopdocument waarnaar de vorderingsregels verwijzen. Volgnummer inkoopdocument Het volgnummer in het inkoopdocument waarnaar de vorderingsregels verwijzen. Goedkeuring Goedgekeurd Goedgekeurde hoeveelheid De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering. NB
Eenheid De eenheid waarin Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten. Goedgekeurd bedrag Het totale Goedgekeurd bedrag dat is berekend op basis van de vordering. Belastingbedrag Het totale Belastingbedrag dat is gefactureerd door de leverancier. Kredietbeperking Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald. NB
Goedkeuringspercentage Het percentage dat wordt toegepast op het goedgekeurde vorderingsbedrag op de vorderingsregel. LN gebruikt 100 procent als de default waarde. Gekoppeld aan Het type vorderingskosten waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld. Toegestane waarden Goedgekeurd door De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat. Goedkeuringsdatum De datum en tijd waarop de vorderingsregel is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Goedkeuringsactie De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid. Toegestane waarden Afgewezen Reden afwijzing De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default. NB Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Afgewezen door De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Afgekeurd staat. Afwijzingsdatum De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Afkeuringsactie De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal. Toegestane waarden Belasting Belastingclassificatie De code voor de belastingclassificatie. Belastingclassificatie De omschrijving of naam van de code. Vrijgesteld past Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN belastingvrijstelling toe. Belastingland Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst. NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Belastingnummer relatie Het fiscaal identificatienummer. Belastingcode Het fiscaal identificatienummer. Belastingcode De omschrijving of naam van de code. Belastingland relatie Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst. NB
Belastingnummer relatie Het fiscale identificatienummer van de relatie. Certificaat belastingvrijstelling Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als vrijstelling van toepassing is. NB
Reden belastingvrijstelling De code voor de reden dat belastingvrijstelling van toepassing is. Teksten Externe tekst Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op externe documenten. Interne tekst De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten. Goedkeuringstekst De reden voor de goedkeuring van de gehele vordering. Afwijzingstekst De reden voor de afwijzing van de gehele vordering. Factuurtekst Kopgegevens die moeten worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.
| |||