Klantvorderingsregels (tscmm1110m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de details van de nagecalculeerde vorderingsregel te muteren. Deze details geven aan wat de klant heeft gevorderd en wat de klant vergoed heeft gekregen. In deze sessie worden de nagecalculeerde vorderingsgegevens voor een specifieke kostensoort opgeslagen. U kunt elke vorderingsregel afzonderlijk goedkeuren of afwijzen. In deze sessie kunt u informatie muteren voor materialen of kosten die zijn goedgekeurd voor vergoeding. Als een vordering is afgewezen, kunt u met deze sessie de reden en tekst voor de afwijzing muteren.

NB

Een vorderingsregel kan niet worden goedgekeurd of afgewezen, wanneer er nog een inspectie openstaat.

Integratie met Infor LN Kwaliteit

In Infor LN kunt u met de optie Niet-conformiteitsrapport koppelen in het menu Actie een niet-conformiteitsrapport aan serviceobjecten koppelen. De sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport aan het serviceobject koppelen.

U kunt de optie Niet-conformiteitsrapport ontkoppelen in het menu Actie gebruiken om het niet-conformiteitsrapport te ontkoppelen. De sessie Gerelateerde orders - niet-conformiteitsrapporten (tsmdm4500m100) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport selecteren dat u wilt loskoppelen.

NB

Deze opties voor niet-conformiteitsrapporten zijn alleen zichtbaar als het selectievakje Niet-conformiteitsrapporten in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.

U kunt een niet-conformiteitsrapport alleen koppelen aan een (regel van een) vordering als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie (opgegeven in de vorderingskop) op de vorderingsregel.

Als het (seriedragend) Artikel op de (regel van de) vordering niet is gedefinieerd, gebruikt ERP LN het (seriedragend) Artikel in de kop om de niet-conformiteitsrapporten te filteren. In feite kunt u niet-conformiteitsrapporten alleen koppelen aan vorderingsregels als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) artikel en relatie in de vorderingskop.

Als het seriedragende artikel of de relatie wordt gewijzigd voor een (regel van een) vordering, worden de niet-conformiteitsrapporten ontkoppeld.

Gerelateerde onderwerpen

 

Vordering
De unieke code voor de klantvordering.
NB

De default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.

Gerelateerde onderwerpen

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Status
De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default Status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Status kop klantvordering

Regel
Het nummer van de regel van de klantvordering.
Werkstroomstatus
De status die van toepassing is op de vorderingsregel waarvoor autorisatie met ION Workflow vereist is.

Wanneer u een klantvorderingsregel ter goedkeuring voorlegt, wordt een uitgecheckte versie aangemaakt voor de vorderingsregel. De vorderingsregel wordt op Goedgekeurd gezet, maar deze wijzigingen worden pas van kracht nadat ze zijn goedgekeurd en de regel weer is ingecheckt. LN geeft de status van de vorderingsregel in ION Workflow weer als In afwachting van goedkeuring.

Als de vorderingsregel wordt goedgekeurd in ION Workflow, wordt de vorderingsregel ingecheckt en wordt de status van de regel op Goedgekeurd gezet.

LN doet het volgende:

  • Een factuurregel en gerelateerde geïntegreerde mutaties aanmaken
  • De leveringsregel verwerken als het materiaal wordt terugbetaald

Als de vorderingsregel wordt afgewezen in ION Workflow, wordt de vorderingsregel ingecheckt en wordt de status van de regel op Afgekeurd gezet. U kunt de afgewezen vorderingsregel niet nogmaals voorleggen.

NB
  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte objecten (ttocm9599m000).
  • Het ION Workflow-proces is niet van toepassing op de goedkeuring van de calculaties van de klantvorderingsregel.
  • Als het selectievakje Retourmateriaal vereist voor de vorderingsregel is ingeschakeld, kunt u de vorderingsregel in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant.

Voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van ION Workflow voor business-objecten in LN, raadpleegt u de handleiding Infor LN Content Guide for Infor ION op Infor Xtreme.

Gerelateerde onderwerpen

Regelstatus
De huidige status van vorderingsregel. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de Regelstatus is Vrij.

Toegestane waarden

Regelstatus klantvordering

Algemeen
Beheer
Kostensoort
De kostensoort van de vorderingsregel. De default waarde voor dit veld is Materiaal.

Toegestane waarden

Kostensoort

NB

Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus In afwachting van goedkeuring of hoger is.

Vorderingsmethode
De Vorderingsmethode die aangeeft hoe een vordering wordt vergoed. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd.

Toegestane waarden

Vorderingsmethode

NB
  • Vergoeding met materiaal is alleen toegestaan als het veld Kostensoort op Materiaal staat.
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat.
Retourmateriaal vereist
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de vordering in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant.
NB
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat.
Voorcalculaties gebruiken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN voorcalculaties gebruiken in het vorderingsproces. Het voorgecalculeerde vorderingsbedrag moet worden goedgekeurd voordat het werkelijke vorderingsbedrag kan worden goedgekeurd.
NB
  • Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000) niet is ingeschakeld.
  • Dit veld is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten terugbetalen.
Leveranciersvordering genereren
Dit veld geeft aan of een leveranciersvordering moet worden gegenereerd of niet. Wanneer de leveranciersvordering eenmaal is gegenereerd, wordt dit veld op de waarde Gegenereerd gezet.

Toegestane waarden

Leveranciersvordering genereren

NB
  • Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Leveranciersvorderingen in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) niet is ingeschakeld.
  • Nadat de leveranciersvordering is gegenereerd, wordt dit veld uitgeschakeld.
Bevestiging afdrukken verplicht
Op dit veld wordt aangegeven of het afdrukken van een bevestiging onderdeel is van de procedure. Default zet LN dit veld op Niet vereist.

Toegestane waarden

Bevestiging afdrukken

Afdrukken op factuur
De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is.
NB
  • Als het veld op Geen factuur staat, worden factuurkosten beschouwd als goodwill
  • Als het veld op 'Geen factuur' wordt gezet nadat de regel is nagecalculeerd, wordt de beschikbare factuurregel in Facturering verwijderd.

Toegestane waarden

Afdrukken op factuur

NB

Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vorderingsmethode op de waarde Kosten terugbetalen is gezet en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).

Specificatie
Artikel
Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.
NB
  • Als het artikel is gedefinieerd zonder een serienummer, moet het artikel zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).
  • U kunt een artikel selecteren van de soort Uitbestede dienst als de Kostensoort op Uitbesteding staat.
Serienummer
Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.
NB

Het serienummer moet aanwezig zijn in de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Omschrijving vorderingsregel
De omschrijving of naam van de code.
Taak
De code van de taak.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Loon.
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000).
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Code loonkostentarief
De identificatiecode van het loonkostentarief.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Loon.
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Codes loonkostentarieven (tcppl0190m000).
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Kostencomponent
De code van de kostencomponent. Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde categorie voor de classificatie van kosten.
NB
  • Welke default waarde wordt opgehaald in dit veld, is afhankelijk van de waarde van het veld Kostensoort:
    • Als de kostensoort is ingesteld op Materiaal, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).
    • Als de Kostensoort is ingesteld op Loon, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000).
    • Als de Kostensoort is ingesteld op Reizen, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Reizen dat is gedefinieerd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000).
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Gevorderd
Gevorderde hoeveelheid
De hoeveelheid die wordt gevorderd door de klant.
NB
  • Dit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat.
  • De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is.
Eenheid
De eenheid waarin de Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten.
NB

Als het veld Artikel is ingevuld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).

Vorderingsbedrag
Het bedrag dat wordt gevorderd door de klant.
NB

Dit veld is verplicht als Kostensoort niet is ingesteld op Materiaal en Vorderingsmethode is ingesteld op Materialen terugbetalen.

Valuta
De valuta waarin het vorderingsbedrag is uitgedrukt.
Verkoopreferentie
Verkoopreferentiesysteem
Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing.

Toegestane waarden

Oorspronkelijk bestelsysteem

Verkoopdocumentsoort
De soort document die is gerelateerd aan het geselecteerde Verkoopreferentiesysteem waarnaar de vordering verwijst. De documentsoort kan een order of een factuur zijn. Het doel van de verkoopreferentie is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de verkooporder. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd.

Toegestane waarden

Originele documentsoort

Verkoopdocumentnummer
Het documentnummer van de verkoopreferentie. Dit kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is alleen van toepassing en verplicht wanneer Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.
Verkoopdocumentregel
Het nummer van de regel in het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst.
Documentvolgnummer
Het volgnummer van het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst.
Retour materialen
Service-inspectie
Inspectie klantvordering vereist
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een service-inspectie vereist voor de huidige vorderingsregel.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.
  • De default waarde op dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de inspectie voor de vorderingsregel niet worden verwijderd.
Type meting
De code van het type meting waarvoor de meting is gedefinieerd.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.
  • Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspectie klantvordering vereist is ingeschakeld.
  • De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Positie
De code van de positie waar het artikel zich bevindt.
NB

De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000).

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Inspectiestatus
De status van de service-inspectie.

Toegestane waarden

Inspectiestatus

Gemeten waarde
De eenheid waarin de gemeten waarde wordt uitgedrukt.
Nacalculatie
Status seriedr. art.
De default status van het seriedragende artikel wanneer het artikel is geretourneerd door een klant.

Toegestane waarden

Status seriedragend artikel

Restwaarde
De waarde waarmee de prijs van het artikel door het servicebedrijf in de voorraad wordt bepaald.
Valuta
De valuta waarin de restwaarde wordt uitgedrukt.
Werkelijke levertijd
De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd.
Magazijnorderregel
De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.
Goedgekeurd materiaal
Goedkeuringsactie
De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid.

Toegestane waarden

Actie voor artikel

Werkelijke ontvangsttijd voor goedgekeurde hoeveelheden
De datum en tijd waarop het goedgekeurde materiaal is ontvangen.
Magazijnorderregel voor goedgekeurde hoeveelheden
De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de goedgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.
Afgekeurd materiaal
Afkeuringsactie
De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal.

Toegestane waarden

Actie voor artikel

Werkelijke ontvangsttijd voor afgekeurde hoeveelheden
De werkelijke datum en tijd waarop het afgekeurde materiaal is ontvangen.
Magazijnorderregel voor afgekeurde hoeveelheden
De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de afgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.
Goedkeuring
Op goedkeuring leveranciersvordering wachten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN de klantvordering pas goedkeuren als de leveranciersvordering is goedgekeurd.
Goedgekeurd
Goedgekeurde hoeveelheid
De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering.
NB
  • Dit veld is verplicht als het veld Kostensoort op de waarde Materiaal staat.
  • De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is.
Goedgekeurde hoeveelheid
De eenheid waarin de Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten.
NB
  • Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus van de vorderingsregel op Goedgekeurd staat.
  • Dit veld is verplicht als het veld Goedgekeurde hoeveelheid is ingevuld.
Goedgekeurd bedrag
Het totale Goedgekeurd bedrag voor de vordering.
NB

Het vorderingsbedrag is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Materialen terugbetalen.

Belastingbedrag
Het totale Belastingbedrag dat is gefactureerd aan de klant.
Goedkeuringspercentage
Het percentage van het vorderingsbedrag dat is goedgekeurd.
NB

Dit veld is niet van toepassing als Vorderingsmethode op Materialen terugbetalen staat.

Gekoppeld aan
Het type vorderingskosten waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld.

Toegestane waarden

Klantvordering gekoppeld aan

NB
  • De opties Contract/ Garantie seriedragend artikel zijn alleen toegestaan voor Gekoppeld aan wanneer een servicecontract/garantie actief is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering.
  • De optie Goodwill voor Gekoppeld aan is altijd van toepassing.
  • De default waarde voor het veld Gekoppeld aan is Garantie seriedragend artikel/ Contract wanneer een garantie/contract van toepassing is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering.
Goedgekeurd door
De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.
Goedkeuringsdatum
De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN vult de huidige datum en tijd in.
Afgewezen
Reden afwijzing
De code van de reden voor de afwijzing. De code moet worden gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).
NB

Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Afgewezen door
De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default voor het veld Afgewezen door.
Afwijzingsdatum
De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in.
Belasting
BTW op basis van
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten.

Toegestane waarden

BTW op basis van

NB
  • Dit veld is niet beschikbaar:
    • Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
    • Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten terugbetalen, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
    • Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.
Belastingclassificatie
De code voor de belastingclassificatie.
NB
  • Dit veld is niet beschikbaar:
    • Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
    • Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten terugbetalen, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
    • Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Vrijgesteld
past Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN belastingvrijstelling toe.
Belastingland
Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten terugbetalen staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
  • Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Belastingnummer relatie
Het fiscaal identificatienummer.
Belastingcode
Een code waarmee het belastingpercentage wordt aangegeven en waarmee wordt bepaald hoe LN belastingbedragen berekent en registreert.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten terugbetalen en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
  • Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Belastingland relatie
Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten terugbetalen staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingland relatie van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).
Belastingnummer relatie
Het fiscale identificatienummer van de relatie.
Certificaat belastingvrijstelling
Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als vrijstelling van toepassing is.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vrijgesteld op 'Ja' staat.
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Certificaat belastingvrijstelling van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).
Reden belastingvrijstelling
De code voor de reden dat belastingvrijstelling van toepassing is.
Teksten
Externe tekst
Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op externe documenten.
Interne tekst
De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.
Goedkeuringstekst
De reden voor de goedkeuring van de gehele vordering.
Afwijzingstekst
De reden voor de afwijzing van de gehele vordering.
Factuurtekst
Kopgegevens die moeten worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Garantie
De code van de garantie die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.
NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Gekoppeld aan op Generieke garantie staat.

Garantie seriedragend artikel
De code van de garantie voor het seriedragende artikel die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Gedekt door garantie
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een garantie.
NB

Dit is een weergaveveld.

Servicecontract
De code van het servicecontract dat is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Gedekt door contract
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een Servicecontract.
NB

Dit is een weergaveveld.

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.