Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi e gli sconti.
Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000)Utilizzare questa sessione per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita consegnate di tipo Riga ordine, note anche come righe del totale. Le modifiche di queste righe del totale verranno sincronizzate con tutte le righe di consegna effettiva e le righe di consegna di ordine di vendita non ancora sottoposte a consegna finale. È possibile modificare i prezzi e gli sconti nella sessione corrente se la casella di controllo Modifiche prezzi consentite è selezionata nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). In relazione alle rate basate su ripartizioni proporzionali, non è possibile modificare i prezzi e gli sconti se nella riga di ordine sono presenti rate chiuse. Nota Per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita consegnate dei tipi Riga ordine/consegna e Ordine a saldo, utilizzare la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000). Modifica di prezzi e sconti Se un ordine è selezionato, i dati della riga di ordine vengono visualizzati in questa sessione. È possibile modificare soltanto i seguenti campi relativi ai prezzi e agli sconti:
Nota In relazione alla modifica di una riga per la quale è presente una relazione ordine-contratto, il modo in cui viene gestito il collegamento con il contratto è determinato dalla casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).
Ordine Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi e gli sconti. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Tipo di riga ordine Valori consentiti Riga ordine BP 'Destinazione vendita' Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Prezzo Il prezzo di vendita (modificato) per l'articolo. Nota Se nella riga ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, in questo prezzo verranno inclusi i prezzi aggiornati. Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
/ Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Prezzo materiale Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:
Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di vendita sono disponibili più sconti. Percentuale sconto La percentuale di sconto modificata. Importo sconto L'importo sconto modificato per l'articolo. Codice sconto Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Importo L'importo consegnato basato sulla quantità consegnata. Nota
Fase prezzo Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata. Esempio
Aggiorna prezzo nel file articoli Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga di ordine di vendita in oggetto. Nota Se nella riga di ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, non sarà possibile selezionare questa casella di controllo. Applica per altre sequenze Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo o lo sconto modificato verrà aggiornato anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione. Nota Questa casella di controllo è sempre selezionata e disattivata. Riga contratto Il numero del contratto di vendita collegato. Riga contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio contratti vendita L'ufficio vendite correlato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Data di consegna La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita. Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quantità consegnata Unità in cui viene venduto un articolo. Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte. Progetto Il progetto dell'articolo. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Stato in Fatturazione Lo stato della riga ordine in Fatturazione. Valori consentiti
Tutte le righe Vengono visualizzate tutte le righe di ordine di vendita consegnate relative a un ordine. Tutte le righe rilasciate Vengono visualizzate le righe di ordine di vendita inoltrate a Fatturazione. È possibile modificare il prezzo e gli sconti soltanto se il campo Stato in Fatturazione delle righe è impostato su Confermato o In sospeso.
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