Planification de l'approvisionnement par le client

Etape 1. Le client planifie l'approvisionnement

Le client planifie l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication. La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Le client ne demande pas de réapprovisionnement s'il possède suffisamment de stock. Si le stock qu'il possède couvre partiellement la demande, le client réserve ce stock avant celui qui appartient au fournisseur. Autre exemple : le client a sorti ou consommé plus de composants qu'il n'en avait besoin pour la fabrication et retourne le surplus au magasin VMI, tout en demeurant propriétaire de ces composants.

Le client envoie un plan d'approvisionnement au fournisseur.

Etape 2. Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et s'engage sur les quantités qu'il est en mesure de livrer conformément aux dates et heures programmées dans le plan d'approvisionnement.

Le fournisseur peut aussi s'engager par rapport à la demande ferme et à la demande planifiée. Pour la demande planifiée, le fournisseur s'engage en termes de jours plutôt qu'en termes d'heures. En général, le fournisseur enregistre les quantités engagées et planifiées sous la forme d'un programme de vente dans son système ERP.

Le fournisseur informe le client des quantités sur lesquelles il peut s'engager. Si le fournisseur ne peut pas s'engager sur toutes les quantités demandées, le client peut rechercher des fournisseurs différents ou supplémentaires, ou des articles de remplacement.

Etape 3. Le client envoie un appel de livraison.

Dans le programme d'achat, le client saisit un appel de livraison en fonction des quantités engagées. Dans ce scénario, le réapprovisionnement en stock de composants est déclenché par des programmes d'achat ou des commandes fournisseurs, ainsi que des messages EDI/Rosettanet.

Etape 4. Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu.

Comme c'est le fournisseur qui gère le magasin VMI, les réceptions sont enregistrées dans son système ERP. Pour informer le client des réceptions, le fournisseur lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report. Ce message déclenche une réception automatique dans le magasin administratif du client.

D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, le client saisit la réception manuellement dans son magasin administratif. Les quantités reçues sont insérées dans le programme d'achat du client pour chaque fournisseur.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient le propriétaire à la sortie des articles pour consommation.