Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.
Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières d'un ordre de service. Remarque
Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de créer des états de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Créer rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez créer l'état pour l'objet de service, est invoquée. Infor LN vous permet de lier des états de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à lier à l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Rapports de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque
Ordre de service Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés. Description Description ou nom du code. Statut de l'ordre de service Statut de l'ordre de service. Valeurs autorisées Numéro de ligne Le numéro de ligne de l’ordre de service. Ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Statut de la prestation Statut de la prestation d'ordre de service. Valeurs autorisées Statut de la ligne de coûts Le statut de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Quantité livraison suivante La quantité de l'article livré sous forme de reliquat. Quantité sortie La quantité de matières sorties. Quantité réelle dans l'unité de stock Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article. Géré par Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans Infor LN. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service. Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Description Description ou nom du code. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Description Description ou nom du code. Conditions de livraison Conditions de livraison telles que récupérées depuis la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000). Description Description ou nom du code. Article Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Remarque Infor LN permet la sortie magasin de l'article sérialisé si :
Position Position de l'article enfant dans l'ordre de service. Motif de transport Le code de motif indiquant la raison du transport. Code Livraison Le code de l'entité qui paie le transport. Utilisation de la valeur résiduelle Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la valeur résiduelle. Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur douanière Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens. Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Ordre de transport présent Si cette case est cochée, Infor LN indique que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Itinér. Itinéraire défini pour le tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport. Description Description ou nom du code. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Description Description ou nom du code. Facture pour transport Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client. Les options suivantes sont disponibles :
Coûts de transport basés sur Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers. Les valeurs possibles sont les suivantes :
Montant du transport Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport. Génér. ordre transport pour retours Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation. Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir. Si cette case est cochée, Infor LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Contrat ignoré Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimée et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement. Remarque
Montants des ventes Couverture de la garantie de réparation Oui/Non Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement. Garantie de rép. Montant des ventes couvert par la garantie de réparation. Couvertures de garantie Oui/Non Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement. Garantie Montant des ventes couvert par la garantie. Couvertures de contrats Oui/Non Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement. Contrat Montant des ventes couvert par le contrat de service. Couvertures de devis Oui/Non Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement. Devis Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis d'ordre de service. Ordre d'interv. pour échange Montant des ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Ordre d'interv. pour échange Montant des ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Politique de complaisance Montant de ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance. Montants des coûts Garantie de rép. Montant des coûts couvert par la garantie de réparation. Garantie Montant des coûts couvert par la garantie. Contrat Montant des coûts couvert par le contrat de service. Devis Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service. Politique de complaisance Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant totaldes coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance. Montant total des ventes Montant total des ventes. Montant total coûts Montant total des coûts en fonction du coût unitaire et de la quantité. Remises multiniveaux Si cette case est cochée,, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire les remises. Si cette case n'est pas cochée,, un seul niveau de remise est utilisé pour extraire les remises. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise. Montant total de la remise Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et de la Stratégie de remise. Montant de la facture Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise. Montant de la remise Remarque
Origine de la remise Origine du montant de la remise. Valeurs autorisées Remarque
Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Montant total de la remise Le montant total déduit de la facture. Coût unitaire estimé Coût unitaire estimé de l'article. Coût unitaire réel Coût unitaire réel de l'article. Remarque Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Montant des achats réel Le montant réel de la facture d'achat dans Finance est imputé en tant que Montant des achats réel sur la ligne de coûts matières. Contrat ignoré Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée. Montants des ventes Couverture de la garantie de réparation Oui/Non Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Garantie de réparation Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de vente couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Couverture de garantie Oui/Non Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Garantie Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Couverture de contrat Oui/Non Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Contrat Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ contient le montant de vente couvert par le contrat de service. Couverture de devis Oui/Non Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre. Montant vtecomplaisance Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, l'ordre d'intervention pour échange ou le devis. S'il est négatif, Infor LN l'ajoute au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Montant des ventes de la facture Montant des ventes de la ligne de coûts pouvant être facturé, déterminé par la formule suivante : Montant total desventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Montants des coûts Garantie de réparation Montant des coûts couvert par la garantie de réparation. Garantie Si l'article de la prestation sur l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie. Remarque
Ligne de sous-traitance liée Ligne de coûts de sous-traitance à laquelle la ligne de coûts matières est liée. Remarque
Contrat Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le contrat de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et si la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service est ignorée pour la ligne de coûts. Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Mont. coûtcompl. Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. Infor LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante : Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts Remarque
Facturation Montant des coûts facturable de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque
Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Stratégie de remise La politique applicable aux remises. Valeurs autorisées Remises multiniveaux Si cette case est cochée, Infor LN signifie que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.... Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de coûts matières. Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Description Description ou nom du code. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération fiscale Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. Numéro de facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date de facturation Date et heure de la facture client. Société financière Code de la société financière. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Numéro de séquence Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances. Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description Description ou nom du code. Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service. Valeurs autorisées Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Demande rattachée à la quantité Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Unités de stock Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple sont pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Série Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Description Description ou nom du code. Article réf. L'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers. Estimation de la quantité Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service. Unité de quantité des ventes estimée Unité dans laquelle la quantité estimée est exprimée. Remarque
Unité de quantité des ventes Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée. Remarque
Magasin estimé Magasin à partir duquel l'article est livré. Elément de coût Elément de coûts de la ligne de coûts. Description Description ou nom du code. Quantité requise Quantité de l'article qui doit être livrée. Remarque Si vous indiquez une valeur dans ce champ, et que le Type de livraison est défini sur Magasin De ou Depuis le magasin en voiture ou Depuis le magasin par transporteur ou Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est lancée dans Infor LN Magasin après la sauvegarde de la ligne de coûts. Quantité réelle Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service. Remarque Lorsque les matières sont sortie ou reçue dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN définit cette quantité dans ce champ par défaut. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Remarque Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Quantité réelle dans l'unité de stock. Révision de la référence d'étude Code de la référence d'étude de l'article nécessaire à l'ordre de service. Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Valeurs autorisées Motif de retour Code du motif de retour. Description Description ou nom du code. Kit de service Code du kit de service. Propriété Propriété de l'article de service. Valeurs autorisées
Remarque
Retourner articles non consommés directement au fournisseur Si cette case est cochée, la quantité retournée sur la ligne de matières Livraison directe depuis le fournisseur doit atteindre le fournisseur ou le magasin de la société de service. Retourner les articles non consommés en magasin Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin. Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Description Description ou nom du code. Sélection des lots Conditions de livraison de l'article si l'article de la ligne de coûts est un article de lot. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique. Stock physique Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). En commande Stock sur commande répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000). Alloué Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Engagé Le stock qui est engagé pour l'article. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Ligne associée Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Remarque
Remplacement pour Le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article sérialisé qui remplace un autre article sérialisé. Prix de vente estimé Le prix de vente estimé de la ligne de coûts matières. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé. Prix de vente Le prix de vente d'une unité de vente de l'article. Remarque Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Montant total desventes Montant total des ventes de la ligne de coûts matières. Montant total des coûts Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : quantité réelle * coût unitaire Devise Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts. Mont. coûtcompl. Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts. Remarque Si l'Montant vtecomplaisance est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant. Montant des coûts de facturation Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client. Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante : Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant de la remise. Remarque Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Montant de la remise Montant de la remise exprimé dans la devise de vente. Remarque
Origine de la remise Origine du montant de la remise. Valeurs autorisées Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Montant netdes ventes Le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Ligne de coût estimé Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence. Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande. Tiers vendeur Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article. Description Description ou nom du code. Heure de livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Heure de réception planifiée La date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Heure de livraison réelle Date de retour réelle des matières non utilisées au magasin. Heure de réception réelle La date et l'heure réelles pour la réception des marchandises à destination. PaysTVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code de TVA applicable à la ligne de coûts. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Description Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code du numéro d'évolution. Description Description ou nom du code.
Traiter les retours Génère des lignes de livraison de retour pour les matières non consommées et l'article réparable lorsque l'ordre est lancé. Cette option génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Lancé. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Sur la ligne de livraison de retour, les données de l'article (article, numéro de série et propriétaire) sont extraites par défaut de la ligne de livraison. La Quantité requise est renseignée par défaut avec la Quantité non consommée de la ligne de livraison. La quantité non consommée sur la ligne de livraison peut être modifiée en ajustant la Quantité réelle dans l'unité de stock.
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