Code d'identification unique du projet.
Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)Cette session permet de gérer les commandes fournisseur planifiées concernant les matières. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement de Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l'utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d'achat et unité d'entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante :
Projet Code d'identification unique du projet. Statut du projet Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif. Valeurs autorisées Commande fournisseur planifiée Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées. Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué. Ordre planifié Commande de matières Article Code d'identification unique de l'article. Ce code est constitué du code projet et du code article. Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard. Remarque Vous pouvez utiliser les articles des types suivants :
Description Description de la série. N° d'évolution Code du numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage. Description Description ou nom du code. Quantité Quantité de l'article commandée. Remarque
Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Magasin du projet Magasin auquel les matières commandées sont livrées. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet. Adresse destinataire Code Destinataire et description Statut de l'ordre Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre. Valeurs autorisées Texte de la commande Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers Appel d'offres Si cette case est cochée, LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur lorsque les commandes fournisseurs PRP approuvées sont transférées. Remarque Cette case n'est visible que si l'option Appels d'offres de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée. Tiers vendeur Code d'identification unique du tiers vendeur. Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur). Remarque Lorsque vous modifiez les données dans ce champ, l'application affiche un message de confirmation de l'extraction de Prix d'achat et Remise à partir du tiers sélectionné. Description tiers vendeur Description ou nom du code. Tiers expéditeur Code d'identification unique du tiers expéditeur. Contrôle des coûts Elément Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Activité Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient. Avenant Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Elément de coût Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre. Remarque Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000). Dates Date de commande planifiée Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Calcul pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Achat à la date de livraison planifiée. Date de livraison planifiée Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Calcul pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget. Remarque Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante :
Heure de transaction Date et heure de la transaction pour la commande fournisseur planifiée. Planification Acheteur Code d'identification unique de l'acheteur. Remarque LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Nom Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur. Planificateur Code d'identification unique du planificateur. Remarque LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Achat Achat Service des achats Service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Type d'achat Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Sélection des lots Type de sélection de lot applicable à l'ordre magasin PRP. Valeurs autorisées Lot Numéro de lot. Calcul des prix Contrat d'achat Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté. Remarque Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée. Ligne de contrat Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée. Remarque Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée. Devise Devise du contrat. Prix d'achat Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix. Origine du prix Origine du prix spécifiée pour la commande fournisseur planifiée. Valeurs autorisées Coût unitaire final Si cette case est cochée, le prix d'achat est considéré comme le prix final. Toutefois, si vous modifiez le prix d'achat, l'Origine du prix prend la valeur Manuel. Devise Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée. Remise Pourcentage de remise applicable sur la commande fournisseur planifiée. Remarque Lorsque vous ajoutez ou modifiez les données dans ce champ, la valeur définie pour le champ Origine de la remise est Manuel. Origine de la remise Origine de la remise spécifiée par le tiers sur la commande fournisseur planifiée. Valeurs autorisées Montant Prix total de la commande fournisseur planifiée. Informations complémentaires Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs. Remarque Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, LN extrait les valeurs par défaut des champs d'informations complémentaires de la ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.
Calculer prix d'achat Calcule le prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.
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