Date de création.
Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000)Cette session permet de gérer les paramètres, notamment les périodes de contrôle et les paramètres des travaux en cours, destinés à une utilisation générale dans le module Avancement du projet. Vous devez définir ces paramètres avant d'enregistrer les coûts et les revenus en tout autre point du module Avancement du projet.
Date de création Date de création. Description Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Général Coûts et engagements Type d'engagement ferme Utiliser engagements comme base de prévision Cette case et la valeur contenue dans le champ Type d'engagement ferme déterminent si les engagements sont inclus dans les coûts lors des prévisions de coûts. Les engagements fermes sont basés sur les réceptions d’achats et les engagements non confirmés le sont sur les commandes fournisseurs. Les engagements fermes peuvent être considérés comme des coûts réels, car seules les factures fournisseurs peuvent être reçues et traitées. Si cette case est cochée, la valeur des paramètres est :
Si cette case n'est pas cochée, la valeur des paramètres est :
Méthode de prévision principale Indique où vous pouvez saisir manuellement votre prévision. Exemple Votre budget est de cent euros, vos coûts réels sont maintenant de six euros et vous estimez que votre budget final sera de cent-dix euros. EEC : budget final - budget = 110 - 100 = 10 EAC : budget final estimé ETC : budget final – coûts réels = 110 - 60 = 50 Elément de coût pour facturation régie à partir de revenu Si cette case est cochée, l'élément de coût que vous avez associé au code Revenu est utilisé pour les transactions de revenus. Cela permet de définir un schéma d'intégration pour les éléments de coût basés sur les revenus. Remarque Si cette case n'est pas cochée, l'élément de coût de projet est utilisé en tant qu'élément de coût pour les transactions de revenus. Le code d'élément de coût de revenu réel est ignoré. Description Description ou nom du code. Imputer relevé d'heures projet Imputer relevé d'heures projet Imputer trans. achèvement projet interne Imputer trans. achèvement projet interne Imputer trans. achèvement projet d'investissement Imputer trans. achèvement projet d'investissement Avancement réel Avancement réel > 100% autorisé Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. En d'autres termes, la quantité réelle peut dépasser la quantité budgétée. Si cette case n'est pas cochée, la quantité réelle ne peut pas dépasser la quantité budgétée, le pourcentage maximum reste 100 %. Avancement réel de la main-d'oeuvre selon heures Si cette case est cochée, l'avancement est basé sur le nombre d'heures budgété. Sinon, l'avancement est basé sur le nombre d'unités budgété. Convertir en unité de code Contrôle Si cette case est cochée, les quantités d'objet de coûts sont converties en unité du code Contrôle correspondant, lorsque vous enregistrez l'avancement et suivez des projets. Informations complémentaires Informations fiscales complémentaires Données utilisées en plus des données d'importation/exportation et qui peuvent être associées à des types d'ordre. Remarque Ces données sont requises par certains états membres de l'Union Européenne. Informations complémentaires Données utilisées en plus des données d'importation/exportation et qui peuvent être associées à des types d'ordre. Remarque Ces données sont requises par certains états membres de l'Union Européenne. Intégration Employé par défaut Code Employé par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque les éléments de coût sont mis en correspondance et que le code d'employé n'est pas disponible dans la transaction source. Par exemple, le coût des heures machine est mis en correspondance avec le type de coûts Main d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre permet de vérifier la présence d'un code Employé dans la transaction source. Si celui-ci n'est pas disponible dans la transaction Atelier, le code Employé par défaut est utilisé. Intégration service sur site Article par défaut Article de service par défaut dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Description Description ou nom du code. Tâche par défaut Code Objet de coûts par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Description Description ou nom du code. Equipement par défaut Code Objet de coûts par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Description Description ou nom du code. Sous-traitance par défaut Code Objet de coûts par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Description Description ou nom du code. Coûts divers par défaut Code Objet de coûts par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Description Description ou nom du code. Déplacement par défaut Code par défaut auquel les coûts de déplacement sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Transport par défaut Code par défaut auquel les coûts de transport sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Helpdesk par défaut Code par défaut auquel les coûts relatifs au service d'assistance sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Période de contrôle Période de contrôle des coûts réels Table de périodes Code Période par défaut à utiliser pour les périodes de contrôle des coûts. Choisissez une période après avoir décoché la case Ecarts autorisés entre les années, car Projet ne fonctionne pas avec cette option. La période de contrôle des coûts réels est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs de la zone de groupe Période de contrôle des coûts réels. Elle sert de période de contrôle des coûts par défaut pour le traitement des transactions. Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution des projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente. Période pour contrôle des coûts réels Année pour la période de contrôle des coûts réels. Vous devez définir cette période dans la session Périodes (tcccp0170m000). Cette valeur apparaît par défaut dans les états de contrôle des coûts et dans la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Période pour contrôle des coûts réels Année pour la période de contrôle des coûts réels. Vous devez définir cette période dans la session Périodes (tcccp0170m000). Cette valeur apparaît par défaut dans les états de contrôle des coûts et dans la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Date de début/date de fin Dates de début et de fin de la période de contrôle des heures. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période. / Dates de début et de fin de la période de contrôle des coûts. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période. Période de contrôle des heures réelles Table de périodes Code Période par défaut à utiliser pour la période de contrôle des heures. La période de contrôle des heures réelles est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs du champ Période. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour le traitement des coûts. Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution de projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente. Période Numéro de l'année qui, associé au numéro de période, permet d'identifier la période de contrôle des heures réelles. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures. La période de contrôle des heures utilisée est le plus souvent saisie dans une période différente de celle de la période courante. Période de contrôle des heures réelles Numéro de l'année qui, associé au numéro de période, permet d'identifier la période de contrôle des heures réelles. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures. Table de périodes fiscales Table de périodes Code Table de périodes à utiliser pour la période comptable. Travail en cours Contrôle formule en-cours Montant contrat dans en-cours Indique comment, le cas échéant, le montant du contrat représente un facteur de calcul du travail en cours. Coûts dans en-cours Indique comment, le cas échéant, les coûts représentent un facteur de calcul du travail en cours. Stock projet dans Coûts Si cette case est cochée, les imputations historiques de type Engagement ferme (magasin) sont inclues dans les engagements dans Contrôle des coûts. Engagements dans en-cours Si cette case est cochée, les engagements sont calculés dans le travail en cours. Majoration des ventes - Coûts dans en-cours Si cette case est cochée, le montant des coûts qui fait partie de l'en-cours est augmenté par le pourcentage de majoration tel qu'il est défini pour le projet dans le champ Majoration de la valeur de vente des en-cours de la session Projets (tppdm6100m000). Cette majoration est appliquée aux coûts et, le cas échéant, aux engagements. Si cette case n'est pas cochée, la majoration n'est pas prise en compte. Inclure en-cours PCS Indique comment, le cas échéant, les coûts liés aux en-cours du projet PCS sont inclus au niveau de Projet et au niveau du type de coûts Matière. Valeurs autorisées
Revenus dans en-cours Indique comment, le cas échéant, les revenus représentent un facteur de calcul de l'en-cours. Résultat intermédiaire dans en-cours Indique si le résultat intermédiaire est un facteur dans le calcul des en-cours. Saisie des en-cours supplémentaires dans Finance Si cette case est cochée, une facture est imputée à un compte provisoire dans Finances et non pas à un compte d'en-cours. Après le traitement de l'écriture dans Finances, une saisie est créée dans l'un des comptes définis dans Projet et le compte d'en-cours est débité des montants correspondants. Montant total réglé/reçu pour inclure montant émis Si cette case est cochée, les règlements anticipés et les reçus anticipés sont inclus dans le montant total payé / reçu.
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