Sélectionner le type d'achat pour des commandes fournisseurs PRP planifiées

La procédure permettant de sélectionner le type d'achat est la suivante :

Etape 1. 

Sélectionnez le tiers vendeur dans la session Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000).

Etape 2. 

Infor LN affiche le type d'achat par défaut. Infor LN utilise le chemin d'accès suivant pour sélectionner le type d'achat :

  • Infor LN sélectionne le type d'achat Exception défini pour le tiers facturé et l'origine de l'ordre du type Projet. Les exceptions sont sélectionnées en fonction des priorités définies.
  • Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Projet n'est pas définie, Infor LN sélectionne l'exception définie pour l'origine de l'ordre du type Toutes origines.
  • Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Toutes origines n'est pas définie, Infor LN sélectionne le type d'achat par défaut du groupe financier tiers dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).
Etape 3. 

Vous pouvez modifier la valeur par défaut Type d'achat ou laisser le champ vide.