Processus de sélection du type de vente pour les avenants

La procédure permettant de sélectionner le type de vente est la suivante :

Etape 1. 

Sélectionnez le tiers acheteur dans la session Avenant (tpptc0110s000).

Etape 2. 

Infor LN affiche le Type de vente par défaut défini (ou modifié par l'utilisateur) pour le tiers du projet (auquel l'avenant est lié).

Etape 3. 

Si le type de vente n'est pas défini pour le tiers du projet, Infor LN utilise le chemin d'accès suivant pour le sélectionner :

  • LN sélectionne le type de vente Exception défini pour le tiers facturé et l'origine de l'ordre du type Projet. Les exceptions sont sélectionnées en fonction des priorités définies.
  • Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Projet n'est pas définie, LN sélectionne l'exception définie pour l'origine de l'ordre du type Toutes origines.
  • Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Toutes origines n'est pas définie, LN sélectionne le type de vente par défaut du groupe financier tiers dans la session Tiers facturé.
Etape 4. 

Vous pouvez modifier la valeur par défaut Type de vente ou laisser le champ vide.

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