Approbation des factures de règlementPour approuver des factures pour règlement, vous devez connaître le code Approbatr affecté. Pour approuver une facture fournisseur en vue de son règlement :
Remarque Si vous enregistrez les données et que vous avez choisi d'afficher les Factures non approuvées, la facture disparaît de la liste. Annulation d'approbation des factures Pour pouvoir apporter des corrections à une facture, vous devez tout d'abord annuler son approbation. Dans le menu approprié de la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000), plusieurs commandes permettent d'annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'annuler l'approbation des Factures ou des Règlements (fourn.).. Si vous annulez l'approbation du règlement, LN attribue la valeur Non à l'indicateur Approuvé pour règlement. Après avoir apporté la correction, vous devez de nouveau approuver la facture et l'autoriser pour règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections des factures fournisseurs. Remarque Les commandes Annuler l'approbation de la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) permettent uniquement d'attribuer la valeur Non à l'indicateur Approuvé. Pour annuler l'approbation d'une facture, vous devez afficher la facture approuvée dans la session de détails Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) puis, dans le menu approprié, cliquer sur Annuler approb.. LN contrepasse les écritures de différences de prix et de coûts supplémentaires.
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