Corrections des factures fournisseursLes méthodes suivantes permettent d'apporter des corrections aux factures fournisseurs finalisées :
Annulation d'approbation de la facture Vous ne pouvez pas corriger une facture dont le statut est Approuvé ou Approuvé pour règlement. Avant de pouvoir créer une correction de facture, vous devez en annuler l'approbation. Vous pouvez annuler l'approbation d'une facture pour règlement si celle-ci n'est pas totalement réglée et si elle n'est pas sélectionnée pour règlement dans le module Gestion de la trésorerie. Pour annuler l'approbation d'une facture associée aux ordres, dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), dans le menu approprié, cliquez sur Annuler approb.. Pour annuler l'approbation pour règlement, désélectionnez la case Approuvé pour règlement correspondant à la facture dans la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Après avoir apporté la correction, vous devez de nouveau approuver la facture d'achat direct et autoriser la facture pour règlement. Création d'une correction de facture fournisseur Pour créer une correction de facture fournisseur :
Vous pouvez, par exemple, modifier les détails de facture suivants :
Les modifications apportées à ces champs peuvent nécessiter des écritures financières. Si vous modifiez ces champs, LN crée un nouveau document avec le journal des corrections faisant état des modifications apportées. Vous pouvez modifier les conditions de règlement, l'échéancier de règlement et l'adresse du tiers, le cas échéant. Si le montant de la facture change et qu'un échéancier de règlement est lié à la facture, la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000) est lancée automatiquement et vous pouvez modifier les détails. Autorisation de facture fournisseur Si l'approbation de la facture ou l'autorisation de règlement est requise pour la facture et que vous n'êtes pas autorisé à approuver la facture corrigée ou le règlement, LN défini les champs Facture approuvée et Approuvé pour règlement de la facture sur Non. Vous devez associer à la facture un motif de blocage et un approbateur affecté. L'approbateur affecté doit approuver la facture et supprimer le motif de blocage. Pour associer à la facture un motif de blocage et un approbateur affecté, cliquez sur Consultation de facture fournisseur dans le menu approprié de la session Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000). La session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100) démarre. Saisissez un motif de blocage et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté.
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