Codes TVA par ligne (tfgld1109m000)

Cette session permet de modifier les montants de TVA correspondant aux taux de TVA non simples.

Si le type de taxe est Retenue à la source, cette session affiche uniquement les montants de TVA. Pour modifier les montants de TVA, utilisez la session Montants des retenues à la source (tfacp2103s000).

Ecritures
  1. Démarrez la session Ecritures (tfgld1101m000).
  2. Une fois les données d'en-tête saisies, saisissez ou sélectionnez une ligne avec le journal Opérations diverses.
  3. Dans le menu Vues, Références et Actions, sélectionnez Saisie d'écritures.
  4. Vous pouvez saisir les données d'écriture habituelles dans la session Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000). Vous devez également sélectionner un taux de TVA non-simple pour cette écriture.
  5. Vous pouvez sélectionner les Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) dans le menu Vues, Références et Actions.

 

Document
N° de société
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document
Numéro du document.
N° de ligne
Partie numéro de ligne du numéro de document de l'écriture financière.
N° de séquence
Numéro de séquence de ligne d'écriture dans le cas d'imputations multiples.
Pays
Pays dans lequel vous payez la TVA.
Code TVA
Code TVA pour le ou les pays donnés.
Totaux
Montant net
Montant net total.
Remarque

La valeur des factures de douanes est 0.

Montant net
Devise dans laquelle le montant net est exprimé.
Montant de la TVA
Montant total exprimé dans la devise d'écriture.
Montant brut
Montant brut total.
N° de séquence TVA
Numéro de séquence du code TVA.

Si la TVA simple est sélectionnée, vous pouvez avoir plusieurs numéros de séquence de TVA. Sinon, vous obtenez un seul numéro de séquence de TVA. Voir le champ TVA simple de la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Détail TVA
Compte TVA
Méthode de calcul
Méthode de calcul du montant de TVA.
Taux TVA
Le pourcentage de TVA s'applique au code TVA et au numéro de séquence, en fonction de la date de document.
Montant TVA en devise de règlement
Montant de TVA dans la devise d'écriture.
Montant TVA en devise société
Montant de TVA dans la devise de la société.
Montant TVA en devise société
L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Données de TVA du tiers
Numéro de TVA du tiers
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Département/Région
Département ou région.
Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Dimensions
Compte/dimensions
Compte général TVA
Compte général dans lequel le montant de TVA est saisi. Ce compte général est défini dans la session Lignes codes TVA multiples (tcmcs0135s000).
Description dimension type 1
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Les montants de TVA des écritures sont aussi imputés dans ces dimensions.

Si des dimensions obligatoires sont liées au compte de TVA et si aucune dimension n'est définie pour le compte général du journal, LN emploie les dimensions que vous indiquez dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou dans la session Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000).

Montant TVA de base
Montant base TVA exprimé en devise d'écriture.
Remarque

Ce champ n'est applicable que si la valeur dans le champ Montant Net est 0.

Montant TVA de base en DS