Factures clients (tfacr2522m000)Cette session permet de répertorier les factures clients relatives à un tiers facturé.
Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers facturé Nom du tiers. Solde total facture client Solde total de la facture pour ce tiers facturé. Devise société dans laquelle le solde facture est exprimé. Solde total commande fournisseur Solde total de la commande pour ce tiers facturé. Tiers facturant Ce champ indique si le tiers facturé est également un tiers facturant. Solde total facture fournisseur Solde total de la facture pour ce tiers facturé. Solde total commande fournisseur Solde total de la commande pour ce tiers facturé. Montant - Référence Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Numéro de ligne permettant d'identifier une écriture dans le document. Type de document Type de document qui identifie le type de facture. LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document. Facture client automatique Numéro de la facture client en cas de facturation automatique. Dateexigibilité Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant en Montant facturé dans la devise société. Solde en Montant du solde dans la devise société. Douteux Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Type de vente Le type de vente de la commande client. Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Programmes Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Solde règlements émis Montant du solde, incluant les règlements émis. Solde (devise fact.) Le solde facture indique le montant impayé de cette facture. Il est exprimé dans l'une des devises société. Montant en dev. facturation Montant exprimé dans la devise de facturation. Montant TVA en devise facturation Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement. Montant TVA en Montant de TVA exprimé dans la devise société. Référence Détail du règlement client Montant Montant facturé total. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Document Partie de l'identification de facture correspondant au journal. Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document. Numéro de programme Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est. Montant endevise facture Montant total dans la devise de facturation.
Tiers enfant Afficher uniquement factures d'avances/dem. règlt Affiche uniquement les factures associées à des demandes d'avance client.
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