Numéro de la commande client.
Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200)Cette session permet d'afficher les données de la ligne de commande liée à une ligne de commande client.
Commande Numéro de la commande client. Commande Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Ligne Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Numéro de proposition d'achat planifié Numéro de la proposition de commande fournisseur liée. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur liée. Commande fournisseur Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Commande fournisseur Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Approuvé Si cette case est cochée, le statut de la commande fournisseur est Approuvé. Tiers vendeur Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements. Priorité des commandes Ordre de priorité. Commandé au magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Quantité de réception Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de vente. Quantité de réception Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité de réception Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de stock. Quantité de réception Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Priorité de réception Numéro attribué aux commandes pour les classer en fonction de la priorité des réceptions de commandes dans le magasin de destination. Type du document d'origine Document d'origine si la commande client est un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive. Valeurs autorisées Expédition Numéro de l'expédition liée. Expédition Numéro de la ligne d'expédition liée. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si les coûts supplémentaires dépendant de l'article sont enregistrés sur la ligne de commande client. Document d'origine Société financière du document d'origine sur la facture. Document d'origine Type de transaction du document d'origine. Document d'origine Numéro du document d'origine lié à l'ordre de retour ou la commande avec facturation rétroactive. Ordre Ordre de retour ou commande avec facturation rétroactive. Ligne d'ordre Numéro identifiant la ligne d'ordre de retour ou de commande avec facturation rétroactive. Numéro de séquence de ligne d'ordre Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Retour de la séquence de composant Numéro de séquence de la ligne de retour de composant. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de retour ou de livraison réelle de la commande client avec facture rétroactive. Ligne de facture Numéro de la ligne de facture de l'ordre de retour ou de la commande client avec facturation rétroactive. Programme Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe. Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme. Programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Programme Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. Devis Numéro identifiant le devis. Devis Numéro identifiant la ligne de devis. Devis Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc. Groupe d'installation Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. Remarque Vous pouvez lier une ligne de commande client à un groupe d'installation en cliquant sur Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre dans le menu Vues, Références et Actions de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Cette opération peut s'effectuer avant ou après la livraison des marchandises. Si un article sérialisé est lié au groupe d'installation, le groupe d'installation du service est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client. Ordre de transport Numéro identifiant l'ordre de transport lié à cette ligne de commande client. Ordre de transport Numéro identifiant la ligne d'ordre de transport liée à cette ligne de commande client. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. La commande fournisseur contient les lignes d'approvisionnement permettant la livraison des matières demandées de votre Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la ligne de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la ligne détaillée de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. Numéro d'ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié. Opération Numéro de l'opération liée. Ligne de matières estimées Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant les matières envoyées par le fabricant.
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